Бюджет — различия между версиями

Материал из Wiki-DolgopRUdny
Перейти к: навигация, поиск
(Недоделанная таблица статей Бюджета-2014)
(Недоделанная таблица статей Бюджета-2014)
Строка 58: Строка 58:
 
       68            Администрация                    99,1
 
       68            Администрация                    99,1
 
       12            Фин., нал., тамож. органы        21,2
 
       12            Фин., нал., тамож. органы        21,2
 +
                      - Председатель КРК                2,45
 +
                      - Аудиторы КРК                    3,068
 
                       Выборы                            5
 
                       Выборы                            5
 
         5            Резервный фонд администрации      3
 
         5            Резервный фонд администрации      3
 
       55            Другие госфункции                100
 
       55            Другие госфункции                100
         0,277      2. ОБОРОНА (моб.подготовка)         6,13
+
         0,277      2. ОБОРОНА (воинский учёт)           6,13
 
       25,5        3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ        12,85
 
       25,5        3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ        12,85
 
         3,8            - ГОЧС                            4,17
 
         3,8            - ГОЧС                            4,17
Строка 126: Строка 128:
 
                       - Мун. программа "Культура"      19,8
 
                       - Мун. программа "Культура"      19,8
 
                       - Подпрограмма мун. службы        1,6
 
                       - Подпрограмма мун. службы        1,6
       822          9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                150
+
       822          9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                150,3
----дальше цифры 2011 не переправлены
+
       363              - Стационары                     50,5
       363              - Стационары                   341
+
       266,5            - Амбулаторная помощь           86,1
      159                -- строительство (х/корп)    150
+
         4,1            - Дневные стационары              2,1
       266,5            - Амбулаторная помощь           296
+
       43,6            - Скорая помощь                  11,2
         4,1            - Дневные стационары              4,5
+
                      - Информирование                  0,06
       43,6            - Скорая помощь                  47,9
+
                      - Соцподдержка                    0,2
 +
----------
 
         2,2            - Выплаты медперсоналу            -
 
         2,2            - Выплаты медперсоналу            -
       30              - Программа модернизации         26
+
       30              - Программа модернизации         -
         2,5            - Целевые программы в здр/охр    3
+
         2,5            - Целевые программы в здр/охр    -
 
       112              - Физкультура и спорт        (см.п.11)
 
       112              - Физкультура и спорт        (см.п.11)
 
       100                -- строительство (стадион)  (см.п.11)
 
       100                -- строительство (стадион)  (см.п.11)
       70          10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА              71,9
+
------
         1,38          - Доп.пенсии                      1,39
+
       70          10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА              95,1
       58,7            - Соц. обеспечение              59,3
+
         1,38          - Доп.пенсии                      1,65
         2,1              -- Жильё мол.семьям            0,4
+
       58,7            - Соц. обеспечение              45,8
        7                -- Жильё вет., инв., сиротам    2,8
+
                        -- адресная соцпомощь          1,3
      45,2              -- Жилищные субсидии          52
+
                        -- поддержка участникам войны  2,3
         4               -- Адресная помощь              4,1
+
                        -- жилищные субсидии          39,3
        6,7              -- Компенс. за детсады          8,3
+
         2,1              -- жильё мол.семьям            1,95
        3,1            - Программа соцподдержки          2,9
+
                        -- соц. выплаты                0,975
     (см.п.9)      11. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ              87,2
+
                      - Охрана семьи и детства        44,2
     (см.п.9)          - Cтроительство (стадион)       75
+
                        -- компенс. за детсады        29,8
 +
                        -- жильё детям-сиротам         14,4
 +
                      - Др. вопросы соцполитики        3,3
 +
                        -- адресная помощь              1,4
 +
                        -- поддержка семьям с детьми    0,7
 +
                        -- доступная среда              1,2
 +
     (см.п.9)      11. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ              93
 +
     (см.п.9)          - Cубсидии организациям          90
 +
                      - Вовлечение жителей              1,5
 +
                      - Строит-во, модерн., реконстр.  1,5
 +
                  12. СМИ (Информирование населения)   1,655
  
 +
----дальше цифры 2011 не переправлены
 
                         ИСПОЛНИТЕЛИ БЮДЖЕТА
 
                         ИСПОЛНИТЕЛИ БЮДЖЕТА
  
       975              Администрация                  530
+
       975              Администрация                  626
       704              Управление образования         761
+
       704              Управление образования         1237
       129              К-т по культ., физк., спорту    132
+
       129              Упр. культ., физк., спорта      244
 +
        3,4            Совет депутатов                  6,3
 +
      10,6            Шереметьевское ТУ                16,4
 +
      12              Финуправление                    20
 +
      27              Комитет по упр. имуществом      43,7
 +
                      Контрольно-ревиз. комиссия        6,8
 +
                      Территориальная изб. комиссия    5
 
--
 
--
       552              Горбольница                    570
+
       552              Горбольница                     
      10,6            Шереметьевское ТУ                9,6
+
       18,7            УВД                               
--
+
      12              Финуправление                    13,2
+
      27              Комитет по упр. имуществом      23,4
+
--
+
       18,7            УВД                              19,3
+
        3,4            Совет депутатов                  3,9
+
  
 
                     МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
 
                     МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
 +
 +
                      Здравоохранение                150,1
 +
                      Культура                        145
 +
                      Образование                    1256,6
 +
                      Доп. меры соцподдержки          58
 +
                      Спорт                          104,4
 +
                      Экология                          0,65
 +
                      Безопасность                    12,86
 +
                      Жилище                          16,3
 +
                      Развитие ЖКХ                    41
 +
                      Предпринимательство              1,2
 +
                      Эффективная власть              67
 +
                      Информационная и внутр. политика 12,3
 +
                      Дороги и благоустройство        128,5
 +
                      Энергосбережение                  0,8
 +
                      ВСЕГО                          1995
 +
  
 
       14,3            Дети Долгопрудного              28,5
 
       14,3            Дети Долгопрудного              28,5

Версия 01:20, 3 февраля 2014

2014

Проект городского Бюджета-2014, представленного на публичных слушаниях 2.12.2013, предусматривает доходы и расходы в размере 2 млрд. 204,8 млн. руб. (бездефицитный)

Доходы: налоговые - 703,2 млн. (против 1064,7 млн. в первоначальной версии Бюджета-2013), неналоговые - 451,6 млн. (против 446,7 в первоначальном Бюджете-2013), поступления из вышестоящих бюджетов - 1050 млн. (47,6% против 29,7% в 2013).

Причины снижения собственных доходов города, перечисленные начфином М.В.Долотовым на слушаниях, в основном сводятся к изменениям в бюджетном законодательстве области и страны, большая часть которых - не в пользу муниципалитетов:

- снижение норматива НДФЛ, зачисляемого в городской бюджет с 20 до 15%;

- отмена единого 9-процентного норматива отчислений НДФЛ;

- отмена единых нормативов отчислений в городской бюджет от налогов на прибыль и имущество организаций;

- снижение отчислений от УСН со 100 до 50%;

- зачисление в городской бюджет акцизов на топливо и моторные масла по нормативу 0,3% от 10%, поступающих в бюджет области;

- передача городу доходов от аренды и продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена.

Недоделанная таблица статей Бюджета-2014

201* (на **.**.2013)                               2014 (1-я версия)
   2.431.361.500     Общая сумма доходов=расходов   2.204.762.000
                                 ДОХОДЫ
     410             Подоходный налог с физлиц        351,5
                     Акцизы на ГСМ                      6,2
                     Упрощённый налог                 118,2
                     Патенты                            2
      53             Налог на вменённый доход          57,5
       3,9           Налог на имущество (квартиры)     14,6
     142             Земельный налог                  145,4
     382             Арендная плата за землю          313
      16,7           Госпошлина                         7,5
      32,5           Арендная плата за недвижимость    35
       2,3           Изымаемая прибыль МУПов            0,8
                     Прочие поступл. от имущества       8,7
                     Экологические платежи              2,3
                     Платные услуги                     0,5
     302             Продажа активов                   83,9
     203              - квартир                        40
      28,6            - земли                          25,8
                      - прочих                         18,1
                     Штрафы                             1,9
                     Плата за вырубку деревьев          2
      38,2           Инвестконтракты                    3,6
     485             Поступления из вышест.бюджетов  1050

                                 РАСХОДЫ
     145           1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     237
       1,5773        Глава города                       3,339
       1,5234        Председатель Совета                2,878
       1,8989        Аппарат Совета                     2,633
      68             Администрация                     99,1
      12             Фин., нал., тамож. органы         21,2
                     - Председатель КРК                 2,45
                     - Аудиторы КРК                     3,068
                     Выборы                             5
       5             Резервный фонд администрации       3
      55             Другие госфункции                100
       0,277       2. ОБОРОНА (воинский учёт)           6,13
      25,5         3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ        12,85
       3,8            - ГОЧС                            4,17
                      - пожарная безопасность           0,3
       3,44           - профилактика преступности       0,96
                      - спасение на водах               0,05
                      - единая дежурная служба          6,9
                      - информирование населения        0,45

--

      16,6            - ОВД                            

--

      47,5         4. ЭКОНОМИКА                       121,8
      11,2            - Транспорт                      13,9
      34,2            - Дороги                         45,7
                      - Поддержка предпринимательства   1,2
                      - Землеустройство                 0,12
                      - субсидии МБУ СЕЗ               15,65
       -              - Субсидии юрлицам               45,2
     509           5. ЖКХ                              97,9
     391              - Жильё                          24,5
                        -- модернизация инфрастр.       9,1
     287                -- капремонт                   14,1
                        -- лифты                        -
                        -- антитерр. защищённость       -
                        -- пожарная безопасность        -
       0,66             -- замена газ. оборуд.          0,3
                        -- приемка мун. жилья           0,1
                        -- энергосбережение             0,8
      52              - Коммунальное хозяйство         17,5
                        -- субсидии ресурсоснабж.орг.  17,5
      66,2            - Благоустройство                55,8
       4,8              -- благосутр. и озеленение     29,3
      12,3              -- освещение                   19,4
                        -- подведомств. учреждения      2,5
      37,4              -- "прочие мероприятия"         4,6

---

       0,7              -- кладбища                     
       9                -- парковки                     

---

       0,3         6. ЭКОЛОГИЯ                          0,65
                      - Мусор                           0,1
                      - Озеленение                      0,4
                      - Эк. воспитание и информир.      0,15
     730           7. ОБРАЗОВАНИЕ                    1281
     283,5            - Дошкольное                    530
     389              - Общее                         672,4
                      - Отдых и оздоровление детей      4,2
                      - Досуг детей                     0,5
                      - Молодежный спорт                7,6
                      - Программа "Образование"        62,75
                      - Адресная соц. помощь            0,8
                      - Подпрограмама мун. службы       2,5

---

      16,5            - УПК                            --
      14,3            - Программа "Дети Долгопрудного" --

      82           8. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ       107,3
      82              - Культура                       86
      60                -- ДК                          53
       2,5              -- Музеи                        5,5
                        -- Библиотеки                   0,24
                        -- Субсидии бюдж. учреждениям  14,4
       9,9              -- Театры                      12,9
                      - Мун. программа "Культура"      19,8
                      - Подпрограмма мун. службы        1,6
     822           9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                 150,3
     363              - Стационары                     50,5
     266,5            - Амбулаторная помощь            86,1
       4,1            - Дневные стационары              2,1
      43,6            - Скорая помощь                  11,2
                      - Информирование                  0,06
                      - Соцподдержка                    0,2

       2,2            - Выплаты медперсоналу            -
      30              - Программа модернизации          -
       2,5            - Целевые программы в здр/охр     -
     112              - Физкультура и спорт         (см.п.11)
     100                -- строительство (стадион)  (см.п.11)

      70          10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА              95,1
       1,38           - Доп.пенсии                      1,65
      58,7            - Соц. обеспечение               45,8
                        -- адресная соцпомощь           1,3
                        -- поддержка участникам войны   2,3
                        -- жилищные субсидии           39,3
       2,1              -- жильё мол.семьям             1,95
                        -- соц. выплаты                 0,975
                      - Охрана семьи и детства         44,2
                        -- компенс. за детсады         29,8
                        -- жильё детям-сиротам         14,4
                      - Др. вопросы соцполитики         3,3
                        -- адресная помощь              1,4
                        -- поддержка семьям с детьми    0,7
                        -- доступная среда              1,2
    (см.п.9)      11. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ              93
    (см.п.9)          - Cубсидии организациям          90
                      - Вовлечение жителей              1,5
                      - Строит-во, модерн., реконстр.   1,5
                  12. СМИ (Информирование населения)    1,655

дальше цифры 2011 не переправлены
                        ИСПОЛНИТЕЛИ БЮДЖЕТА
     975              Администрация                   626
     704              Управление образования         1237
     129              Упр. культ., физк., спорта      244
       3,4            Совет депутатов                   6,3
      10,6            Шереметьевское ТУ                16,4
      12              Финуправление                    20
      27              Комитет по упр. имуществом       43,7
                      Контрольно-ревиз. комиссия        6,8
                      Территориальная изб. комиссия     5

--

     552              Горбольница                     
      18,7            УВД                              
                    МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
                      Здравоохранение                 150,1
                      Культура                        145
                      Образование                    1256,6
                      Доп. меры соцподдержки           58
                      Спорт                           104,4
                      Экология                          0,65
                      Безопасность                     12,86
                      Жилище                           16,3
                      Развитие ЖКХ                     41
                      Предпринимательство               1,2
                      Эффективная власть               67
                      Информационная и внутр. политика 12,3
                      Дороги и благоустройство        128,5
                      Энергосбережение                  0,8
                      ВСЕГО                          1995


      14,3            Дети Долгопрудного               28,5
       3,5            Социальная поддержка населения    3,2
       3,4            Развитие физкультуры и спорта     3,4
       0,3            Экология                          0,36
       3,4            Профилактика преступлений         3,7
       9              Парковки                          9
       0,2            Безопасность дорожного движения   0,2
       0,5            Жильё для молодых семей           0,36
       1              Помощь новорожденным и матерям    2
       1,5            Борьба с заболев.соц.характера    1
       5,7            Развитие самоуправления           6,5                      
       0,7            Замена газового оборудования      0,9
      16,3            Приборы учёта                     2,5
      30              Модернизация здравоохранения     26
       -              Развитие предпринимательства      1,8        
       -              Развитие муниципальной службы    15,9
       -              Молодое поколение                 1
       -              Развитие сферы культуры           1,2
      90              ВСЕГО                           107,6