Бюджет — различия между версиями
Материал из Wiki-DolgopRUdny
Ted (обсуждение | вклад) (→Недоделанная таблица статей Бюджета-2014) |
Ted (обсуждение | вклад) (→Недоделанная таблица статей Бюджета-2014) |
||
| Строка 183: | Строка 183: | ||
1,7 -- Мун. служба 1,6 | 1,7 -- Мун. служба 1,6 | ||
15,25 -- Целевая прогр."Разв.сф.к." - | 15,25 -- Целевая прогр."Разв.сф.к." - | ||
| + | 297 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 150,3 | ||
| + | 66,5 - Стационары 50,5 | ||
| + | 97,5 - Амбулаторная помощь 86,1 | ||
| + | 0,1 - Дневные стационары 2,1 | ||
| + | 6,2 - Скорая помощь 11,2 | ||
| + | - - Информирование 0,06 | ||
| + | - - Соцподдержка 0,2 | ||
| + | 120 - Прогр. по сосудист. заб. - | ||
| + | 6,7 - Прогр. по забол. соц. хар-ра - | ||
---------------- | ---------------- | ||
'''Отсюда и ниже левая колонка - непереправленные фрагменты 2010. Правая колонка - правильные цифры 2014''' | '''Отсюда и ниже левая колонка - непереправленные фрагменты 2010. Правая колонка - правильные цифры 2014''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
------ | ------ | ||
| − | + | 110 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 95,1 | |
| − | 1, | + | 1,63 - Доп.пенсии 1,65 |
| − | + | 72,9 - Соц. обеспечение 45,8 | |
-- адресная соцпомощь 1,3 | -- адресная соцпомощь 1,3 | ||
-- поддержка участникам войны 2,3 | -- поддержка участникам войны 2,3 | ||
-- жилищные субсидии 39,3 | -- жилищные субсидии 39,3 | ||
| − | + | -- жильё мол.семьям 1,95 | |
-- соц. выплаты 0,975 | -- соц. выплаты 0,975 | ||
- Охрана семьи и детства 44,2 | - Охрана семьи и детства 44,2 | ||
| Строка 217: | Строка 210: | ||
-- поддержка семьям с детьми 0,7 | -- поддержка семьям с детьми 0,7 | ||
-- доступная среда 1,2 | -- доступная среда 1,2 | ||
| − | + | 6 - ЦП - | |
| − | + | 449,6 11. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 93 | |
| + | - Cубсидии организациям 90 | ||
- Вовлечение жителей 1,5 | - Вовлечение жителей 1,5 | ||
- Строит-во, модерн., реконстр. 1,5 | - Строит-во, модерн., реконстр. 1,5 | ||
| − | + | 413 - Бюдж. инвестиции в ст. Салют - | |
| + | 0,1 - Массовый спорт (футб. базы) - | ||
| + | 32,75 - Сборные команды - | ||
| + | 1 - Повышение зарплат - | ||
| + | 2,7 - Другое - | ||
| + | 1,655 12. СМИ (Информирование населения) 1,655 | ||
ИСПОЛНИТЕЛИ БЮДЖЕТА | ИСПОЛНИТЕЛИ БЮДЖЕТА | ||
| − | + | 1761 Администрация 626 | |
| − | + | 1282 Управление образования 1237 | |
| − | + | 181 Упр. культ., физк., спорта 244 | |
| − | + | 6,3 Совет депутатов 6,3 | |
| − | + | 15,5 Шереметьевское ТУ 16,4 | |
| − | + | 21,35 Финуправление 20 | |
| − | + | 178 Комитет по упр. имуществом 43,7 | |
| − | + | 4,85 Контрольно-ревиз. комиссия 6,8 | |
| − | + | - Территориальная изб. комиссия 5 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ | ||
| − | + | - Здравоохранение 150,1 | |
| − | + | 15,3 Культура 145 | |
| − | + | - Образование 1256,6 | |
| − | + | 1,9 Мол. поколение - | |
| − | + | 243,3 Дети Долгопрудного - | |
| − | + | 6,4 Доп. меры соцподдержки 58 | |
| − | + | 103,2 Спорт 104,4 | |
| − | + | 3,9 Экология 0,65 | |
| − | + | - Безопасность 12,86 | |
| − | + | 1,1 Защита от ЧС - | |
| − | + | 2,4 Профилактика преступлений - | |
| − | + | 41,2 Дорожная безопасность - | |
| − | + | - Жилище 16,3 | |
| − | + | 3,4 Жильё мол семьям - | |
| − | + | - Развитие ЖКХ 41 | |
| + | 0,2 Замена газ. оборуд. - | ||
| + | 6,2 Капремонт жил. - | ||
| + | 23,6 Капремонт коммунал. - | ||
| + | 1 Предпринимательство 1,2 | ||
| + | - Эффективная власть 67 | ||
| + | 42 Разв. мун. службы - | ||
| + | 7 МФЦ - | ||
| + | 1,5 Информатизация мун. финансов - | ||
| + | - Информационная и внутр. политика 12,3 | ||
| + | 6,9 Разв. МСУ, общ. орг. - | ||
| + | - Дороги и благоустройство 128,5 | ||
| + | 10,2 Дороги и парковки - | ||
| + | 62,3 Благоустройство - | ||
| + | 30,8 Энергосбережение 0,8 | ||
| + | 614 ВСЕГО 1995 | ||
[[Категория:Власти]] | [[Категория:Власти]] | ||
[[Категория:Экономика]] | [[Категория:Экономика]] | ||
Версия 01:46, 10 февраля 2014
2014
Проект городского Бюджета-2014, представленного на публичных слушаниях 2.12.2013, предусматривает доходы и расходы в размере 2 млрд. 204,8 млн. руб. (бездефицитный)
Доходы: налоговые - 703,2 млн. (против 1064,7 млн. в первоначальной версии Бюджета-2013), неналоговые - 451,6 млн. (против 446,7 в первоначальном Бюджете-2013), поступления из вышестоящих бюджетов - 1050 млн. (47,6% против 29,7% в 2013).
Причины снижения собственных доходов города, перечисленные начфином М.В.Долотовым на слушаниях, в основном сводятся к изменениям в бюджетном законодательстве области и страны, большая часть которых - не в пользу муниципалитетов:
- снижение норматива НДФЛ, зачисляемого в городской бюджет с 20 до 15%;
- отмена единого 9-процентного норматива отчислений НДФЛ;
- отмена единых нормативов отчислений в городской бюджет от налогов на прибыль и имущество организаций;
- снижение отчислений от УСН со 100 до 50%;
- зачисление в городской бюджет акцизов на топливо и моторные масла по нормативу 0,3% от 10%, поступающих в бюджет области;
- передача городу доходов от аренды и продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена.
Недоделанная таблица статей Бюджета-2014
2013 (на 20.12.2013) 2014 (1-я версия)
3.183.192.700 Общая сумма доходов 2.204.762.000
3.449.739.500 - расходов = доходам
266.546.800 Дефицит -
122.588.200 - покрываемый уменьш. остатков
143.958.600 - покрываемый продажей акций
ДОХОДЫ
629 Подоходный налог с физлиц 351,5
45,5 Налог на прибыль организаций -
Акцизы на ГСМ 6,2
229 Упрощённый налог 118,2
4,2 Патенты 2
56,2 Налог на вменённый доход 57,5
14,7 Налог на имущество ф.л.(квартиры) 14,6
14 Налог на имущество организаций -
128 Земельный налог 145,4
250,4 Арендная плата за землю 313
7,9 Госпошлина 7,5
0,172 Доходы от разм. бюдж. средств -
31,6 Арендная плата за недвижимость 35
1,1 Изымаемая прибыль МУПов 0,8
7,9 Прочие поступл. от имущества 8,7
2,4 Экологические платежи 2,3
1,8 - в т.ч. мусор 1,9
1,3 Платные услуги 0,5
8 Компенс. затрат бюджета -
226,5 Продажа активов 83,9
156,7 - квартир 40
25,7 - земли 25,8
44,1 - прочих 18,1
7 Штрафы 1,9
0,9 - в т.ч. ОВД 0,9
4,8 - в т.ч. ФМС -
2,2 Плата за вырубку деревьев 2
10,6 Инвестконтракты 3,6
1505 Поступления из вышест.бюджетов 1050
РАСХОДЫ
217 1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 237
3,306 Глава города 3,339
2,9 Председатель Совета 2,878
2,552 Аппарат Совета 2,633
98,6 Администрация 99,1
2,3 - Архивы 1,9
2,8 - Образование, ком. по несоверш. 2,7
6,1 - Отдел жил. субсидий 6,2
87,5 - Др. гос. функции 85,6
18,2 Фин., нал., тамож. органы 21,2
1,175 - Председатель КРК 2,45
2,575 - Аудиторы КРК 3,068
14,5 - Аппарат 15,65
- Выборы 5
5 Резервный фонд администрации 3
86,5 Другие госфункции 100
- Эффективная власть 56,6
5,8 -- МФЦ 20
37,3 -- развитие мун. службы 35,6
-- качество исп. бюджета 0,3
-- регистр. имущ. прав 0,43
-- приобр. имущества 0,17
-- реализ. и прив. кв. и земли 0,18
- Информацион. и внут. политика 12,3
6,9 -- ТОСы, советы МКД, НКО 0,9
-- Информирование 2,86
-- Гражд. инициативы 0,45
-- Преемственность традиций 3,36
-- Субсидии ЦОС 4,7
36,3 - Мун. управление 31
- Взнос в Совет мун. обр. 0,19
5,2 2. ОБОРОНА 6,13
4,95 - Воинский учёт 6,13
0,2 - Моб. подготовка экономики -
16,2 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 12,85
7,1 - ЧС 3,4
- пожарная безопасность 0,3
- гражд. оборона 0,77
2,4 - профилактика преступности 0,96
- спасение на водах 0,05
- единая дежурная служба 6,9
6,7 - поиск. и ав.-спас. учр. -
- информирование населения 0,45
187 4. ЭКОНОМИКА 121,8
13,35 - Транспорт (автобусы) -
- - Транспорт (БДД) 13,9
81,1 - Дороги 45,7
15 - Информатизация -
3,25 - Поддержка предпринимательства 1,2
1,5 - Землеустройство 0,12
- - субсидии МБУ СЕЗ 15,65
- - Субсидии бюдж. орг. и НКО 45,2
69,4 - Моб. подготовка экономики -
0,4 - Соц. поддержка -
3 - МФЦ -
449,4 5. ЖКХ 97,9
194,7 - Жильё 24,5
- -- модернизация инфрастр. 9,1
163,3 -- капремонт 14,1
0,2 -- замена газ. оборуд. 0,3
- -- приемка мун. жилья 0,1
31,3 -- энергосбережение 0,8
177,4 - Коммунальное хозяйство 17,5
40,2 -- субсидии ресурсоснабж.орг. 17,5
60 -- взносы в УФ МУП -
0,7 -- кан. коллектор Водники -
40,8 -- теплоснабж. инфраструктура -
12 -- подг. к зиме -
23,5 -- капремонт -
77,3 - Благоустройство 55,8
- -- благоустр. и озеленение 29,3
- -- освещение 19,4
1,6 -- подведомств. учреждения 2,5
65,5 -- "прочие мероприятия" 4,6
10,2 -- парковки
3,9 6. ЭКОЛОГИЯ 0,65
- - Мусор 0,1
- - Озеленение 0,4
- - Эк. воспитание и информир. 0,15
1,4 - Целевая программа -
2,5 - Субсидии юрлицам -
1574 7. ОБРАЗОВАНИЕ 1281
826,5 - Дошкольное 530
647,3 - Общее 672,4
6,6 - Отдых и оздоровление детей 4,2
- - Досуг детей 0,5
- - Молодежный спорт 7,6
- - Поддержка талантл. мол. 1
- - Кадровая политика 5,1
16,5 - Адресная соц. помощь 0,8
3 - Подпрограмма мун. службы 2,5
14,6 - Мун. управление 14,3
11,2 - Субсидии нач. и ср. школам 12,5
0,6 - Питание в нач. и ср. школах 0,7
- - Субсидии дет. садам 1,3
- - Субсидии бюдж. учр. 27
- - Информирование 0,84
4 - Воспитат. работа -
4,6 - Прогр. "Мол. поколение" -
0,1 - "Доп. мероприятия" - обл.субс. -
30,4 - УПК -
8,5 - Прогр. "Дети Долгопрудного" -
137,9 8. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 107,3
106 - Культура 86
67,2 -- ДК 53
25 в т.ч. приобр. ДК Гранит -
14 -- Музеи 5,5
12,9 -- Библиотеки 0,24
- -- Субсидии бюдж. учр. и НКО 14,4
11,5 -- Театры 12,9
0,3 -- Прогр. "Мол. поколение" -
31,8 - Др. вопросы культуры 21,4
- -- сохр. ист. и культ. насл. 0,3
- -- Фестив., конк., смотры 0,1
- -- Гор. мероприятия 2,3
- -- Формир. гор. культ. среды 0,11
0,01 -- Выплаты населению 0,01
- -- Стр-во, рек., мод. объектов 2
14,8 -- Мун. функции 14,99
1,7 -- Мун. служба 1,6
15,25 -- Целевая прогр."Разв.сф.к." -
297 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 150,3
66,5 - Стационары 50,5
97,5 - Амбулаторная помощь 86,1
0,1 - Дневные стационары 2,1
6,2 - Скорая помощь 11,2
- - Информирование 0,06
- - Соцподдержка 0,2
120 - Прогр. по сосудист. заб. -
6,7 - Прогр. по забол. соц. хар-ра -
Отсюда и ниже левая колонка - непереправленные фрагменты 2010. Правая колонка - правильные цифры 2014
110 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 95,1
1,63 - Доп.пенсии 1,65
72,9 - Соц. обеспечение 45,8
-- адресная соцпомощь 1,3
-- поддержка участникам войны 2,3
-- жилищные субсидии 39,3
-- жильё мол.семьям 1,95
-- соц. выплаты 0,975
- Охрана семьи и детства 44,2
-- компенс. за детсады 29,8
-- жильё детям-сиротам 14,4
- Др. вопросы соцполитики 3,3
-- адресная помощь 1,4
-- поддержка семьям с детьми 0,7
-- доступная среда 1,2
6 - ЦП -
449,6 11. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 93
- Cубсидии организациям 90
- Вовлечение жителей 1,5
- Строит-во, модерн., реконстр. 1,5
413 - Бюдж. инвестиции в ст. Салют -
0,1 - Массовый спорт (футб. базы) -
32,75 - Сборные команды -
1 - Повышение зарплат -
2,7 - Другое -
1,655 12. СМИ (Информирование населения) 1,655
ИСПОЛНИТЕЛИ БЮДЖЕТА
1761 Администрация 626
1282 Управление образования 1237
181 Упр. культ., физк., спорта 244
6,3 Совет депутатов 6,3
15,5 Шереметьевское ТУ 16,4
21,35 Финуправление 20
178 Комитет по упр. имуществом 43,7
4,85 Контрольно-ревиз. комиссия 6,8
- Территориальная изб. комиссия 5
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
- Здравоохранение 150,1
15,3 Культура 145
- Образование 1256,6
1,9 Мол. поколение -
243,3 Дети Долгопрудного -
6,4 Доп. меры соцподдержки 58
103,2 Спорт 104,4
3,9 Экология 0,65
- Безопасность 12,86
1,1 Защита от ЧС -
2,4 Профилактика преступлений -
41,2 Дорожная безопасность -
- Жилище 16,3
3,4 Жильё мол семьям -
- Развитие ЖКХ 41
0,2 Замена газ. оборуд. -
6,2 Капремонт жил. -
23,6 Капремонт коммунал. -
1 Предпринимательство 1,2
- Эффективная власть 67
42 Разв. мун. службы -
7 МФЦ -
1,5 Информатизация мун. финансов -
- Информационная и внутр. политика 12,3
6,9 Разв. МСУ, общ. орг. -
- Дороги и благоустройство 128,5
10,2 Дороги и парковки -
62,3 Благоустройство -
30,8 Энергосбережение 0,8
614 ВСЕГО 1995
