Бюджет — различия между версиями
Материал из Wiki-DolgopRUdny
Ted (обсуждение | вклад) (→Недоделанная таблица статей Бюджета-2014) |
Ted (обсуждение | вклад) (→Недоделанная таблица статей Бюджета-2014) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
== Недоделанная таблица статей Бюджета-2014 == | == Недоделанная таблица статей Бюджета-2014 == | ||
| + | ЛЕВАЯ КОЛОНКА НЕДОПЕРЕПРАВЛЕНА | ||
| + | 2013 (на 20.12.2013) 2014 (1-я версия) | ||
| − | + | 3.183.192.700 Общая сумма доходов 2.204.762.000 | |
| − | + | 3.449.739.500 - расходов = доходам | |
| − | + | 266.546.800 Дефицит - | |
| + | 122.588.200 - покрываемый уменьш. остатков | ||
| + | 143.958.600 - покрываемый продажей акций | ||
ДОХОДЫ | ДОХОДЫ | ||
| − | + | 629 Подоходный налог с физлиц 351,5 | |
| + | 45,5 Налог на прибыль организаций - | ||
Акцизы на ГСМ 6,2 | Акцизы на ГСМ 6,2 | ||
| − | + | 229 Упрощённый налог 118,2 | |
| − | + | 4,2 Патенты 2 | |
| − | + | 56,2 Налог на вменённый доход 57,5 | |
| − | + | 14,7 Налог на имущество ф.л.(квартиры) 14,6 | |
| − | + | 14 Налог на имущество организаций - | |
| − | + | 128 Земельный налог 145,4 | |
| − | + | 250,4 Арендная плата за землю 313 | |
| − | + | 7,9 Госпошлина 7,5 | |
| − | + | 0,172 Доходы от разм. бюдж. средств - | |
| − | + | 31,6 Арендная плата за недвижимость 35 | |
| − | + | 1,1 Изымаемая прибыль МУПов 0,8 | |
| − | + | 7,9 Прочие поступл. от имущества 8,7 | |
| − | + | 2,4 Экологические платежи 2,3 | |
| − | + | 1,8 - в т.ч. мусор 1,9 | |
| − | + | 1,3 Платные услуги 0,5 | |
| − | + | 8 Компенс. затрат бюджета - | |
| − | + | 226,5 Продажа активов 83,9 | |
| − | + | 156,7 - квартир 40 | |
| − | + | 25,7 - земли 25,8 | |
| − | + | 44,1 - прочих 18,1 | |
| + | 7 Штрафы 1,9 | ||
| + | 0,9 - в т.ч. ОВД 0,9 | ||
| + | 4,8 - в т.ч. ФМС - | ||
| + | 2,2 Плата за вырубку деревьев 2 | ||
| + | 10,6 Инвестконтракты 3,6 | ||
| + | 1505 Поступления из вышест.бюджетов 1050 | ||
---------------- | ---------------- | ||
| + | '''Отсюда и ниже левая колонка - непереправленные фрагменты 2011''' | ||
РАСХОДЫ | РАСХОДЫ | ||
| Строка 57: | Строка 69: | ||
1,8989 Аппарат Совета 2,633 | 1,8989 Аппарат Совета 2,633 | ||
68 Администрация 99,1 | 68 Администрация 99,1 | ||
| + | - Архивы 1,9 | ||
| + | - Комиссии по д. несоверш. 2,7 | ||
| + | - Отдел жил. субсидий 6,2 | ||
| + | - Др. гос. функции 85,6 | ||
12 Фин., нал., тамож. органы 21,2 | 12 Фин., нал., тамож. органы 21,2 | ||
- Председатель КРК 2,45 | - Председатель КРК 2,45 | ||
- Аудиторы КРК 3,068 | - Аудиторы КРК 3,068 | ||
| + | - Аппарат 15,65 | ||
Выборы 5 | Выборы 5 | ||
5 Резервный фонд администрации 3 | 5 Резервный фонд администрации 3 | ||
55 Другие госфункции 100 | 55 Другие госфункции 100 | ||
| + | - Эффективная власть 56,6 | ||
| + | -- МФЦ 20 | ||
| + | -- выплаты персоналу 27,9 | ||
| + | -- закупки 7,6 | ||
| + | -- качество исп. бюджета 0,3 | ||
| + | -- регистр. имущ. прав 0,43 | ||
| + | -- приобр. имущества 0,17 | ||
| + | -- реализ. и прив. кв. и земли 0,18 | ||
| + | - Информацион. и внут. политика 12,3 | ||
| + | -- ТОСы, советы МКД, НКО 0,9 | ||
| + | -- Информирование 2,86 | ||
| + | -- Гражд. инициативы 0,45 | ||
| + | -- Преемственность традиций 3,36 | ||
| + | -- Субсидии ЦОС 4,7 | ||
| + | - Гос. управление 31 | ||
| + | - Взнос в Совет мун. обр. 0,19 | ||
0,277 2. ОБОРОНА (воинский учёт) 6,13 | 0,277 2. ОБОРОНА (воинский учёт) 6,13 | ||
25,5 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 12,85 | 25,5 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 12,85 | ||
| − | 3,8 - | + | 3,8 - ЧС 3,4 |
- пожарная безопасность 0,3 | - пожарная безопасность 0,3 | ||
| + | - гражд. оборона 0,77 | ||
3,44 - профилактика преступности 0,96 | 3,44 - профилактика преступности 0,96 | ||
- спасение на водах 0,05 | - спасение на водах 0,05 | ||
| Строка 126: | Строка 160: | ||
-- Субсидии бюдж. учреждениям 14,4 | -- Субсидии бюдж. учреждениям 14,4 | ||
9,9 -- Театры 12,9 | 9,9 -- Театры 12,9 | ||
| − | - Мун. | + | - Др. вопросы культуры 21,4 |
| − | + | -- сохр. ист. и культ. насл. 0,3 | |
| + | -- Фестив., конк., смотры 0,1 | ||
| + | -- Гор. мероприятия 2,3 | ||
| + | -- Формир. гор. культ. среды 0,12 | ||
| + | -- Стр-во, рек., мод. объектов 2 | ||
| + | -- Мун. функции 14,99 | ||
| + | -- Мун. служба 1,6 | ||
822 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 150,3 | 822 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 150,3 | ||
363 - Стационары 50,5 | 363 - Стационары 50,5 | ||
| Строка 163: | Строка 203: | ||
12. СМИ (Информирование населения) 1,655 | 12. СМИ (Информирование населения) 1,655 | ||
| − | |||
ИСПОЛНИТЕЛИ БЮДЖЕТА | ИСПОЛНИТЕЛИ БЮДЖЕТА | ||
| Строка 197: | Строка 236: | ||
ВСЕГО 1995 | ВСЕГО 1995 | ||
| − | + | --- это 2011 г. | |
14,3 Дети Долгопрудного 28,5 | 14,3 Дети Долгопрудного 28,5 | ||
3,5 Социальная поддержка населения 3,2 | 3,5 Социальная поддержка населения 3,2 | ||
Версия 23:46, 4 февраля 2014
2014
Проект городского Бюджета-2014, представленного на публичных слушаниях 2.12.2013, предусматривает доходы и расходы в размере 2 млрд. 204,8 млн. руб. (бездефицитный)
Доходы: налоговые - 703,2 млн. (против 1064,7 млн. в первоначальной версии Бюджета-2013), неналоговые - 451,6 млн. (против 446,7 в первоначальном Бюджете-2013), поступления из вышестоящих бюджетов - 1050 млн. (47,6% против 29,7% в 2013).
Причины снижения собственных доходов города, перечисленные начфином М.В.Долотовым на слушаниях, в основном сводятся к изменениям в бюджетном законодательстве области и страны, большая часть которых - не в пользу муниципалитетов:
- снижение норматива НДФЛ, зачисляемого в городской бюджет с 20 до 15%;
- отмена единого 9-процентного норматива отчислений НДФЛ;
- отмена единых нормативов отчислений в городской бюджет от налогов на прибыль и имущество организаций;
- снижение отчислений от УСН со 100 до 50%;
- зачисление в городской бюджет акцизов на топливо и моторные масла по нормативу 0,3% от 10%, поступающих в бюджет области;
- передача городу доходов от аренды и продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена.
Недоделанная таблица статей Бюджета-2014
ЛЕВАЯ КОЛОНКА НЕДОПЕРЕПРАВЛЕНА 2013 (на 20.12.2013) 2014 (1-я версия)
3.183.192.700 Общая сумма доходов 2.204.762.000
3.449.739.500 - расходов = доходам
266.546.800 Дефицит -
122.588.200 - покрываемый уменьш. остатков
143.958.600 - покрываемый продажей акций
ДОХОДЫ
629 Подоходный налог с физлиц 351,5
45,5 Налог на прибыль организаций -
Акцизы на ГСМ 6,2
229 Упрощённый налог 118,2
4,2 Патенты 2
56,2 Налог на вменённый доход 57,5
14,7 Налог на имущество ф.л.(квартиры) 14,6
14 Налог на имущество организаций -
128 Земельный налог 145,4
250,4 Арендная плата за землю 313
7,9 Госпошлина 7,5
0,172 Доходы от разм. бюдж. средств -
31,6 Арендная плата за недвижимость 35
1,1 Изымаемая прибыль МУПов 0,8
7,9 Прочие поступл. от имущества 8,7
2,4 Экологические платежи 2,3
1,8 - в т.ч. мусор 1,9
1,3 Платные услуги 0,5
8 Компенс. затрат бюджета -
226,5 Продажа активов 83,9
156,7 - квартир 40
25,7 - земли 25,8
44,1 - прочих 18,1
7 Штрафы 1,9
0,9 - в т.ч. ОВД 0,9
4,8 - в т.ч. ФМС -
2,2 Плата за вырубку деревьев 2
10,6 Инвестконтракты 3,6
1505 Поступления из вышест.бюджетов 1050
Отсюда и ниже левая колонка - непереправленные фрагменты 2011
РАСХОДЫ
145 1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 237
1,5773 Глава города 3,339
1,5234 Председатель Совета 2,878
1,8989 Аппарат Совета 2,633
68 Администрация 99,1
- Архивы 1,9
- Комиссии по д. несоверш. 2,7
- Отдел жил. субсидий 6,2
- Др. гос. функции 85,6
12 Фин., нал., тамож. органы 21,2
- Председатель КРК 2,45
- Аудиторы КРК 3,068
- Аппарат 15,65
Выборы 5
5 Резервный фонд администрации 3
55 Другие госфункции 100
- Эффективная власть 56,6
-- МФЦ 20
-- выплаты персоналу 27,9
-- закупки 7,6
-- качество исп. бюджета 0,3
-- регистр. имущ. прав 0,43
-- приобр. имущества 0,17
-- реализ. и прив. кв. и земли 0,18
- Информацион. и внут. политика 12,3
-- ТОСы, советы МКД, НКО 0,9
-- Информирование 2,86
-- Гражд. инициативы 0,45
-- Преемственность традиций 3,36
-- Субсидии ЦОС 4,7
- Гос. управление 31
- Взнос в Совет мун. обр. 0,19
0,277 2. ОБОРОНА (воинский учёт) 6,13
25,5 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 12,85
3,8 - ЧС 3,4
- пожарная безопасность 0,3
- гражд. оборона 0,77
3,44 - профилактика преступности 0,96
- спасение на водах 0,05
- единая дежурная служба 6,9
- информирование населения 0,45
--
16,6 - ОВД
--
47,5 4. ЭКОНОМИКА 121,8
11,2 - Транспорт 13,9
34,2 - Дороги 45,7
- Поддержка предпринимательства 1,2
- Землеустройство 0,12
- субсидии МБУ СЕЗ 15,65
- - Субсидии юрлицам 45,2
509 5. ЖКХ 97,9
391 - Жильё 24,5
-- модернизация инфрастр. 9,1
287 -- капремонт 14,1
-- лифты -
-- антитерр. защищённость -
-- пожарная безопасность -
0,66 -- замена газ. оборуд. 0,3
-- приемка мун. жилья 0,1
-- энергосбережение 0,8
52 - Коммунальное хозяйство 17,5
-- субсидии ресурсоснабж.орг. 17,5
66,2 - Благоустройство 55,8
4,8 -- благосутр. и озеленение 29,3
12,3 -- освещение 19,4
-- подведомств. учреждения 2,5
37,4 -- "прочие мероприятия" 4,6
---
0,7 -- кладбища
9 -- парковки
---
0,3 6. ЭКОЛОГИЯ 0,65
- Мусор 0,1
- Озеленение 0,4
- Эк. воспитание и информир. 0,15
730 7. ОБРАЗОВАНИЕ 1281
283,5 - Дошкольное 530
389 - Общее 672,4
- Отдых и оздоровление детей 4,2
- Досуг детей 0,5
- Молодежный спорт 7,6
- Программа "Образование" 62,75
- Адресная соц. помощь 0,8
- Подпрограмама мун. службы 2,5
---
16,5 - УПК --
14,3 - Программа "Дети Долгопрудного" --
82 8. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 107,3
82 - Культура 86
60 -- ДК 53
2,5 -- Музеи 5,5
-- Библиотеки 0,24
-- Субсидии бюдж. учреждениям 14,4
9,9 -- Театры 12,9
- Др. вопросы культуры 21,4
-- сохр. ист. и культ. насл. 0,3
-- Фестив., конк., смотры 0,1
-- Гор. мероприятия 2,3
-- Формир. гор. культ. среды 0,12
-- Стр-во, рек., мод. объектов 2
-- Мун. функции 14,99
-- Мун. служба 1,6
822 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 150,3
363 - Стационары 50,5
266,5 - Амбулаторная помощь 86,1
4,1 - Дневные стационары 2,1
43,6 - Скорая помощь 11,2
- Информирование 0,06
- Соцподдержка 0,2
2,2 - Выплаты медперсоналу -
30 - Программа модернизации -
2,5 - Целевые программы в здр/охр -
112 - Физкультура и спорт (см.п.11)
100 -- строительство (стадион) (см.п.11)
70 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 95,1
1,38 - Доп.пенсии 1,65
58,7 - Соц. обеспечение 45,8
-- адресная соцпомощь 1,3
-- поддержка участникам войны 2,3
-- жилищные субсидии 39,3
2,1 -- жильё мол.семьям 1,95
-- соц. выплаты 0,975
- Охрана семьи и детства 44,2
-- компенс. за детсады 29,8
-- жильё детям-сиротам 14,4
- Др. вопросы соцполитики 3,3
-- адресная помощь 1,4
-- поддержка семьям с детьми 0,7
-- доступная среда 1,2
(см.п.9) 11. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 93
(см.п.9) - Cубсидии организациям 90
- Вовлечение жителей 1,5
- Строит-во, модерн., реконстр. 1,5
12. СМИ (Информирование населения) 1,655
ИСПОЛНИТЕЛИ БЮДЖЕТА
975 Администрация 626
704 Управление образования 1237
129 Упр. культ., физк., спорта 244
3,4 Совет депутатов 6,3
10,6 Шереметьевское ТУ 16,4
12 Финуправление 20
27 Комитет по упр. имуществом 43,7
Контрольно-ревиз. комиссия 6,8
Территориальная изб. комиссия 5
--
552 Горбольница
18,7 УВД
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
Здравоохранение 150,1
Культура 145
Образование 1256,6
Доп. меры соцподдержки 58
Спорт 104,4
Экология 0,65
Безопасность 12,86
Жилище 16,3
Развитие ЖКХ 41
Предпринимательство 1,2
Эффективная власть 67
Информационная и внутр. политика 12,3
Дороги и благоустройство 128,5
Энергосбережение 0,8
ВСЕГО 1995
--- это 2011 г.
14,3 Дети Долгопрудного 28,5
3,5 Социальная поддержка населения 3,2
3,4 Развитие физкультуры и спорта 3,4
0,3 Экология 0,36
3,4 Профилактика преступлений 3,7
9 Парковки 9
0,2 Безопасность дорожного движения 0,2
0,5 Жильё для молодых семей 0,36
1 Помощь новорожденным и матерям 2
1,5 Борьба с заболев.соц.характера 1
5,7 Развитие самоуправления 6,5
0,7 Замена газового оборудования 0,9
16,3 Приборы учёта 2,5
30 Модернизация здравоохранения 26
- Развитие предпринимательства 1,8
- Развитие муниципальной службы 15,9
- Молодое поколение 1
- Развитие сферы культуры 1,2
90 ВСЕГО 107,6
