Бюджет
Содержание
- 1 Бюджет-2022
- 2 Бюджет-2021
- 3 Бюджет-2020
- 4 Бюджет-2019
- 5 Бюджет-2018
- 6 Параметры Бюджета-2016
- 7 Бюджет-2015
- 8 Параметры Бюджета-2014
- 9 Исполнение Бюджета-2014
- 10 Параметры Бюджета-2013 (исходные)
- 11 Исполнение Бюджета-2013
- 12 Параметры Бюджета-2012 (исходные)
- 13 Исполнение Бюджета-2012
- 14 Параметры Бюджета-2011 (исходные)
- 15 Исполнение Бюджета-2011
- 16 Параметры Бюджета-2010 (исходные)
- 17 Исполнение Бюджета-2010
- 18 Параметры Бюджета-2009 (исходные)
- 19 Исполнение Бюджета-2009
- 20 Исполнение Бюджета-2008
- 21 Исполнение Бюджета-2007
- 22 Исполнение Бюджета-2004
- 23 Исполнение Бюджета-2003
- 24 Бюджетный процесс
- 25 Бюджет области
- 26 Бюджетный процесс
Бюджет-2022
Публичные слушания по проекту Бюджета-2022/24 прошли 26 ноября 2021 (документы - Вестник 49-2021).
Бюджет города на 2022 год утверждён решением Совета депутатов от 17.12.2021 № 101-нр (Вестник, № 51(324)-1, 22 декабря 2021, с.150-273).
Доходы = Расходы = 5.697.256,0 тыс. руб. (бездефицитный) - в исходной редакции; поправками от 27.01.2022 предусмотрен дефицит 390.004,0 тыс. руб., покрываемый остатками прошлого года; поправками от 09.02.2022 увеличен до 399.618,5 тыс. руб.; поправками от 25.04.2022 - до 401.274,5 тыс. руб.; поправками от 15.06.2022 - до 401.323,1 тыс. руб.
Объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств - 3835 тыс. руб.:
- поддержка участникам и инвалидам войны - 3035 тыс. руб.
- соцподдержка доноров - 300 тыс. руб.
- соцподдержка рождаемости - 500 тыс. руб.
Дорожный фонд - 9778 тыс. руб.; поправками от 27.01.2022 увеличен до 15.354,8 тыс. руб.
Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 3537 руб. за кв. м в год.
Базовая ставка аренды неразграниченной и муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области № 236/2021-ОЗ «Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области, на 2022 год» (59,92 руб., спец.назн. - 6,50 руб. за кв.м - как в 2020-2021 гг.).
В Бюджете сохранена введенная в предыдущем году статья о перечислении в бюджет 50% прибыли МУПов со ссылкой на НРСД от 24.11.2008 № 90-нр, которым (в редакции от от 23.11.2009) такой уровень отчислений установлен.
Резервный фонд администрации - 3 млн. руб.
Резервный фонд на ЧС - 3 млн. руб.
Бюджет-2021
Проект - Вестник 43-2-2020. Заключение КРК на проект - Вестник 42-2-2020. Публичные слушания прошли 30.11.2020, протокол - Вестник 47-1-2020.
Бюджет города на 2021 год утверждён решением Совета депутатов от 18.12.2020 № 85-нр (Вестник, № 48(271)-3, 23 декабря 2020, с.84-222).
Параметры
Доходы = Расходы = 4.263.034,7 тыс. руб. (бездефицитный) - в исходной редакции; поправками от 28.01.2021 предусмотрен дефицит 250.045,6 тыс. руб., покрываемый остатками прошлого года; поправками от 20.02.2021 дефицит увеличен до 285.584,8 тыс. руб., поправками от 13.04.2021 - до 288.745,2 тыс. руб., поправками от 24.05.2021 - до 295.828,4 тыс. руб., поправками от 21.06.2021 - до 300.294, 9 тыс. руб., поправками от 19.07.2021 - до 300.703,0 тыс. руб., поправками от 17.09.2021 - до 300.720,0 тыс. руб., поправками от 20.10.2021 снижен до 300.697,0 тыс. руб.; поправками от 22.11.2021 - до 283.480,3 тыс.; от 17.12.2021 - до 193.261,6 тыс.
Объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств - 7240 тыс. руб.; поправками от 28.01.2021 снижен до 4405 тыс. руб., поправками от 13.04.2021 - до 4397 тыс. руб.; от 22.11.2021 - до 3920 тыс.; от 17.12.2021 - до 3320 тыс.:
- поддержка участникам и инвалидам войны - 3605 тыс. руб., поправками от 13.04.2021 снижена до 3597 тыс. руб.; от 22.11.2021 - до 3120 тыс. руб.; от 17.12.2021 - до 3035 тыс.
- соцподдержка доноров - 300 тыс. руб.; поправками от 17.12.2021 сокращена до 70 тыс.
- соцподдержка рождаемости - 500 тыс. руб.; поправками от 17.12.2021 сокращена до 215 тыс.
- единовременные выплаты участковым педиатрам и терапевтам - 1265 тыс. руб.; поправками от 28.01.2021 этот пункт отменен (выплата осталась в 01-м разделе бюджетной классификации - "Муниципальная программа "Здравоохранение", но выведена из-под термина "публичные нормативные обязательства")
- соцподдержка почетных граждан - 1570 тыс. руб.; поправками от 28.01.2021 этот пункт отменен (выплата осталась в 99-м разделе бюджета - "Непрограммные расходы", но выведена из-под термина "публичные нормативные обязательства")
Дорожный фонд - 9783 тыс. руб.; поправками от 28.01.2021 увеличен до 15.112,1 тыс. руб.
Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 3369 руб. за кв. м в год.
Базовая ставка аренды неразграниченной и муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области 221/2020-ОЗ "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области, на 2021 год" (59,92 руб. за кв.м; земли спецназначения - 6,50 руб. за кв.м - как в 2020 году).
Поправками от 28.01.2021 в Бюджет введена новая статья 6.1 о перечислении в бюджет 50% прибыли МУПов со ссылкой на НРСД от 24.11.2008 № 90-нр, которым (в редакции от от 23.11.2009) такой уровень отчислений установлен.
Резервный фонд администрации - 3 млн. руб.
Резервный фонд на ЧС - 3 млн. руб.
Исполнение
Протокол слушаний по исполнению - Вестник 23-1-2022. Отчет - Вестник 23-2-2022.
Доходы - 4.525.079,7 тыс. руб.; расходы - 4.430.397,7; профицит 94.681,8. Расходы на публичные нормативные обязательства - 3.284,5 тыс. руб.; расходы Дорожного фонда - 9.723,6 тыс. Резервные фонды не использовались, долгов нет.
Доходы
Доходная часть бюджета складывалась из трёх составляющих:
тыс.руб.
1. Налоговые доходы 1.660.746,2 70,7% 36,70%
2. Неналоговые доходы 687.208,2 29,3 15,19
1+2 2.347.954,4 100 51,89
3. Безвозмездные поступления 2.177.125,3 48,11
4.525.079,7 100
Источники налоговых и неналоговых доходов (в порядке убывания):
Налог на доходы физлиц 701.167,7 29,86% Упрощённый налог 512.632,8 21,83 Арендная плата за землю 403.335,5 17,18 Земельный налог 267.268,5 11,38 - с организаций 231.557,4 9,86 - с физлиц 35.711,1 1,52 Доходы от продажи активов 134.946,5 5,75 - квартир 116.074,3 4,94 - земли 2.152,8 0,09 - имущества 16.719,4 0,71 Налог на имущество физлиц 112.080,9 4,77 Патенты 38.228,5 1,63 Доходы от сдачи в аренду имущества 35.306,5 1,50 Плата за размещение 28.667,4 1,22 - киосков 27.873,2 1,19 - рекламных конструкций 794,2 0,03 Квартплата за муниципальное жильё 21.875,5 0,93 - социальный наем 14.874,3 0,63 - коммерческий наем 7.001,2 0,30 Доходы от платных услуг 14.428,8 0,61 Госпошлина 14.227,0 0,61 - судебная 14.212,0 0,605 - реклама 15,0 0,006 Штрафы 12.511,0 0,53 - неустойки и пени по договорам 9.594,0 0,41 - по КоАП 2.792,6 0,12 - возмещение ущерба (убытков) 124,4 0,005 Акцизы 9.971,3 0,42 Вмененный налог 5.168,0 0,22 Платежи за загрязнение 1.080,5 0,05 - воздуха 942,9 0,04 - воды 124,9 0,005 - мусор 12,7 0,0005 Платежи от муниципальных предприятий 47,2 0,002 Задолженность по отмененным налогам 1,5 0,00006 Прочие неналоговые доходы 35.009,3 1,49 - инвестконтракты 31.815,9 1,36 - плата за вырубку деревьев 1.987,6 0,08 - разр. на разм. объектов 1.205,8 0,05 ВСЕГО 2.347.954,4 100
Безвозмездные поступления
Из вышестоящих бюджетов 2.183.403,8 100,29 100 - субвенции 1.818.081,0 83,26 - субсидии 298.602,7 13,68 - дотации 66.720,1 3,06 -- премия губернатора "Прорыв года" 60.000,0 2,75 -- оценка кач. упр. финансами 3.736,0 0,17 -- поощрение управленческой команды 2.984,1 0,14 Возврат остатков предприятиями 2.359,0 0,11 Инициативное бюджетирование 1.887,1 0,09 Возврат вышестоящим бюджетам -10.524,6 -0,48 ВСЕГО 2.177.125,3 100
По некоторым источникам доходов указаны крупнейшие плательщики (но без цифр):
- НДФЛ - МФТИ, Фармстандарт, ДНПП
- Земельный налог - ДНПП, ООО "Газпромнефть-терминал", МФТИ, ДКБА
- Аренда земли - ООО "СЗ Гранель-Инвест", ООО "Премьер-лига", ТД Перекресток, ПО ТОС, ООО "Город"; упомянута также "сумма неосновательного обогащения, добровольно внесенная организациями и гражданами за фактическое пользование земельными участками, которая фактически является арендной платой"
- Платеж с прибыли муниципальных предприятий поступил только один - от МУП "ДГБ"
- Инвестконтракты - ООО "СЗ Гранель-Инвест"
- В доходах от платных услуг 10 из 14,4 млн. - от МФЦ
- Плата за вырубку деревьев - от АО "Вудсток", вырубившего 304 дерева для переноса части русла ручья в закрытый коллектор; всего вырублено 466 деревьев и 31 кустарник
- Статья "Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций" выполнена на 14,7%, по ней указаны крупнейшие НЕплательщики: ООО "Визави" задолжало 2 млн. 829,2 тыс. руб., ООО "Восток-Медиа" - 3 млн. 315,1 тыс., город направил им досудебные претензии
Расходы
По разделам бюджетной классификации (в порядке убывания):
РАЗДЕЛ % испол- В %% от
нения бюджета
Образование 2.709.567,2 98,3 61,16
Общегосударственные вопросы 453.282,0 92,0% 10,23%
ЖКХ 376.494,5 77,9 8,50
Нац. экономика 336.452,2 93,1 7,59
Культура и кинематография 225.634,5 94,2 5,09
Физкультура и спорт 125.353,1 100 2,83
Социальная политика 111.307,6 88,9 2,51
Нац. безоп. и правоохр.деят. 28.556,5 91,9 0,64
Средства массовой информации 27.971,3 99,8 0,63
Охрана окр.среды 25.181,4 100 0,57
Национальная оборона 7.920,1 99,1 0,18
Здравоохранение 2.677,3 97,9 0,06
ВСЕГО 4.430.397,9 94,7 100
Бюджет-2020
Публичные слушания по проекту проведены 2 декабря 2019 (заключение - Вестник 47-1-2019, с.33-44). Замечания КРК к проекту бюджета - Вестник, № 45(220), 04.12.2019, с.53-55.
Бюджет города на 2020 год утверждён решением Совета депутатов от 18.12.2019 № 35-нр (Вестник, № 47(222)-3, 20 декабря 2019, с.2-140).
Параметры
Доходы = Расходы = 5.239.797,0 тыс. руб. (бездефицитный) - в исходной редакции; поправками от 31.01.2020 предусмотрен дефицит 3.612,0 тыс. руб., покрываемый остатками прошлого года; поправками от 21.02.2020 дефицит увеличен до 135.618,1 тыс. руб. и в тот же день - до 201.195,1 тыс. руб.; поправками от 19.03.2020 - до 207.472,7 тыс. руб. (проверить поправки от 20.05.2020 № 31-нр); поправками от 30.07.2020 уменьшен до 172.873,5 тыс. руб.; поправками от 07.08.2020 увеличен до 176.107,6 тыс. руб.; поправками от 08.09.2020 - до 195.608,9 тыс. руб.; поправками от 23.10.2020 - до 201.631,0 тыс. руб.; поправками от 23.11.2020 - до 234.259,5 тыс. руб.; поправками от 18.12.2020 - до 249.917,7 тыс. руб., целиком покрываемых остатками прошлого года.
Объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств - 6525 тыс. руб.; позже увеличен до 10.200, а 30.07.2020 - до 10.495; поправками от 23.11.2020 уменьшен до 10.062; поправками от 18.12.2020 - до 9.120:
- поддержка участникам и инвалидам войны - 2900 тыс. руб; позже увеличен до 4030 тыс.; поправками от 18.12.2020 уменьшен до 3795 тыс.
- соцподдержка доноров - 400 тыс. руб.; поправками от 23.11.2020 уменьшен до 317 тыс.руб.; поправками от 18.12.2020 - до 80 тыс.
- соцподдержка рождаемости - 700 тыс. руб.; поправками от 23.11.2020 уменьшен до 350 тыс. руб.; поправками от 18.12.2020 - до 200 тыс.
- единовременные выплаты участковым педиатрам и терапевтам - 1265 тыс. руб.
5265
- соцподдержка почетных граждан - 1260 тыс. руб.; 30.07.2020 увеличена до 1.555 тыс.
Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 3239 руб. за кв. м в год.
Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области, на 2020 год" (59,92 руб. за кв.м; земли спецназначения - 6,50 руб. за кв.м)
Дорожный фонд - 9488 тыс. руб.; поправками от 21.02.2020 увеличен до 16.818,3 тыс. руб.; поправками от 23.11.2020 уменьшен до 15.939,0 тыс.
Резервный фонд администрации - 3 млн. руб.
Резервный фонд на ЧС - 5 млн. руб.; поправками от 19.03.2020 увеличен до 11 млн. руб.; поправками от 19.06.2020 - до 17 млн. руб.
Исполнение
Проект НРСД об исполнении Бюджета-2020 принят к рассмотрению решением Совета от 19.05.2021 № 36-р (Вестник 19-1-2021).
Доклад и заключение Контрольно-ревизионной комиссии опубликованы в Вестнике 22-2-2021, они содержат сравнительные таблицы заложенных в первую (декабрь 2019) и последнюю (декабрь 2020) версии Бюджета-2020 показателей по доходам и расходам и перечни крупнейших получателей субсидий из числа субъектов малого предпринимательства, жилищных управляющих компаний, МАУ, МБУ и др. Протокол и заключение публичных слушаний - в Вестнике 23-2021.
НРСД от 21.06.2021 № 48-нр об исполнении Бюджета-2020 опубликовано в Вестнике 24-2021
Бюджет исполнен в размере 4.690.326,4 тыс. руб. по доходам и 4.641.687,1 тыс. по расходам, профицит составил 48.639,3 тыс. руб.
Бюджет-2019
Документы публичных слушаний по исполнению бюджета от 06.07.2020 опубликованы в Вестнике 27-2020, НРСД об исполнении бюджета № 42-нр от 30.07.2020 - в Вестнике 29-2020. Бюджет исполнен с профицитом 84.577,6 тыс. руб.: доходы - 5.197.588,8 тыс., расходы - 5.113.011,2 тыс.
Бюджет-2018
Проект Бюджета-2018 опубликован в "Вестнике" № 42(119) от 16 ноября 2017. Публичные слушания проведены 29 ноября 2017. Бюджет предполагается бездефицитным в размере 3 млрд. 106 млн. 067 тыс. руб. Публичные слушания прошли 29 ноября 2017, протокол - ВД, № 45(122), 13 декабря 2017, с.118-125.
Документы публичных слушаний по исполнению бюджета от 03.06.2019 опубликованы в Вестнике 21-2-2019, с.20-27.
Параметры Бюджета-2016
Проект Бюджета-2016 опубликован в Вестнике 32-2015 и вынесен на публичные слушания 30.11.2015 (протокол - в Вестнике 36-2015).
Бюджет города на 2016 год утверждён решением Совета депутатов № 102-нр от 18.12.2015 (Вестник 37-2015, с.132-317).
- Доходы = Расходы = 2.505.788.000 (бездефицитный) - в исходной редакции
- Объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств - 5706,5 тыс. руб. (в редакции 19.02.2016 - 5883,7).
- Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 2574 руб. за кв. м в год.
- Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2016 год" (57,78 руб. за кв.м; земли спецназначения - 6,27 руб. за кв.м)
- Изымаемая в бюджет прибыль МУПов - 50%
- Сельские компенсации работникам образования и здравоохранения в ШХП - 561,8 тыс. руб. (в редакции 19.02.2016 - 739).
- Соцподдержка почетных граждан - 1020,0 тыс. руб.
- Единовременные выплаты ветеранам и участникам войны - 3900,0 тыс. руб.
- Дорожный фонд - 6152 тыс. руб.(в редакции 19.02.2016 - 6637).
- Резервный фонд администрации - 3 млн. руб.
Поправками от 19.02.2016 доходы бюджета увеличены до 2.516.817,6 тыс. руб., расходы - до 2.548.703,3 тыс. руб., установлен дефицит 31.885,7 тыс. руб. финансируемый за счёт остатков прошлого года (14.611,3) и продажи муниципальных акций и долей (17.274,4).
Исполнение: ВД 24(101)-1, 28 июня 2017
Бюджет-2015
Протокол публичных слушаний по проекту Бюджета-2015 с приложением докладов начальника управления экономики и начальника финуправления - в Вестнике №57(455)-1 от 17.12.2014, с.131-174.
Бюджет города на 2015 год утверждён решением Совета депутатов № 34-нр от 17.12.2014 (опубликовано в Вестнике-Долгопрудный № 57(455)-2 от 17.12.2014).
Параметры
- Доходы = Расходы = 2.787.955.500 (бездефицитный) - в исходной редакции. Доходы 2.764.382,1; расходы 2.967.298,8; дефицит 202.916,7 - в окончательной редакции. Доходы 2.760.871,1; расходы 2.885.758,0; дефицит 124.886,9 (по результатам исполнения).
- Объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств - 5586 тыс. руб. (в редакции 17.04.2015 - 5170; в редакции 22.05.2015 - 5123,9; в редакции 18.12.2015 - 5285,9)
- Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 2574 руб. за кв. м в год.
- Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2015 год" (57,78 руб. за кв. м; земли спецназначения - 6,27 руб. за кв. м)
- Изымаемая в бюджет прибыль МУПов - 50%
- Сельские компенсации работникам образования и здравоохранения в ШХП - 530 тыс. руб.
- Соцподдержка почетных граждан - 1020,0 тыс. руб.
- Единовременные выплаты ветеранам и участникам войны - 4036,0 тыс. руб. (в редакции 17.04.2015 - 3620; в редакции 22.05.2015 - 3.573,9; в редакции 18.12.2015 - 3523,9)
- Дорожный фонд - 5307,6 тыс. руб. (в редакции 21.09.2015 - 5348,0)
- Субсидия из городского бюджета областному - 5096 тыс. руб. (в редакции 17.04.2015 - отменена)
- Резервный фонд администрации - 3 млн. руб.
- Долг - на 1.1.2016 отсутствует. В 2015 году заимствования, бюджетные кредиты не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись.
Изменение показателей при корректировках бюджета и в результате его исполнения
В результате пяти корректировок поправками к НРСД о бюджете предполагаемые доходы трижды увеличивались и дважды уменьшались; расходы во всех 5 случаях возрастали.
(тыс.руб.) Исходный 17.04.2015 22.05.2015 10.07.2015 21.09.2015 18.12.2015 Исполнение Доходы 2.787.955,5 / 2.800.343,7 / 2.827.204,8 / 2.890.234,0 \ 2.889.294,0 \ 2.764.382,1 \ 2.760.871,1 Расходы 2.787.955,5 / 2.800.343,7 / 2.845.534,8 / 2.911.524,0 / 2.934.027,6 / 2.967.298,8 \ 2.885.758,0 Дефицит бездефицитный = / 18.330,0 / 21.290,0 / 44.733,6 / 202.916,7 \ 124.886,9
При второй корректировке 22.05.2015 впервые появился дефицит в размере 18.330,0 тыс. руб. финансируемый за счёт продажи муниципальных акций и долей. Поправками от 10.07.2015 дефицит увеличен до 21.290,0 тыс. руб. за счет уменьшения остатков прошлого года на 2.960 тыс.руб. Поправками от 21.09.2015 дефицит увеличен до 44.733,6 тыс. руб. за счет изменения сальдо остатков. Поправками от 18.12.2015 дефицит увеличен до 202.916,7 тыс., финансируемых полностью из остатка (без приватизационной составляющей). В итоге Бюджет сведён с дефицитом 124.886,9, полностью покрытым уменьшением остатков с прошлого года.
Исполнение Бюджета-2015
Параметры Бюджета-2014
- Доходы = Расходы = 2.204.762.000 (бездефицитный)
- Объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств - 3300 тыс. руб. (в редакции 26.05.2014 - 5090)
- Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 2340 руб. за кв. м в год.
- Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2014 год" (54,98 руб. за кв. м; земли спецназначения - 5,96 руб. за кв. м)
- Изымаемая в бюджет прибыль МУПов - 50%
- Сельские компенсации работникам образования и здравоохранения в ШХП - 997,4 тыс. руб. (в редакции 26.05.2014 - 550,0)
- Соцподдержка почетных граждан - 1375,0 тыс. руб. (в редакции 20.06.2014 - 975,0)
- Единовременные выплаты ветеранам и участникам войны - 2325,0 тыс. руб. (в редакции 26.05.2014 - 4115,0)
- Дорожный фонд (создан с 1.1.2014) - 6223,0 тыс. руб. (в редакции 13.08.2014 - 5755,6)
- Областная дотация (не связанные с конкретной статьёй расходов выплаты областного бюджета городскому) - 293 тыс. руб.
- Резервный фонд администрации - 3 млн. руб.
- Бюджет города на 2014 год утверждён решением Совета депутатов № 121-нр от 20.12.2013 (опубликовано в Вестнике-Долгопрудный № 50(398)-1 от 25.12.2013).
- Поправками от 03.03.2014 предусмотрен мнимый дефицит 56.526,0 тыс. рублей, покрываемый уменьшением остатков на счетах. Областная дотация снижена с 293 до 289 тыс. руб. Доходы и расходы увеличены до 2.253.820,2 и 2.310.346,2 тыс. руб. соответственно.
- Поправками от 20.03.2014 дефицит увеличен до 149.186,3 тыс. рублей, дополнительные 92.660,3 тыс. руб. предусмотрено получить за счёт продолжающихся выплат от приватизации ООО "Чайка" и ООО "Диана". Доходы и расходы увеличены до 2.346.772,9 и 2.495.959,2 тыс. руб. соответственно.
- Поправками от 26.05.2014 дефицит увеличен до 253.492,6 тыс. рублей за счет увеличения уменьшения остатков до 160.832,3 тыс. Доходы и расходы увеличены до 2.452.586,5 и 2.706.079,1 тыс. руб. соответственно.
- Поправками от 20.06.2014 доходы и расходы увеличены до 2.454.488,3 и 2.717.980,9 тыс. руб. соответственно.
- Поправками от 13.08.2014 доходы и расходы увеличены до 2.503.696,6 и 2.757.189,2 тыс. руб. соответственно.
- Поправками от 27.08.2014 доходы и расходы увеличены до 2.503.727,3 и 2.757.219,9 тыс. руб. соответственно.
- Поправками от 15.10.2014 дефицит уменьшен до 238.483,2 тыс. рублей - 150.152,2 уменьшения остатков и 88.331,0 средств от приватизации, доходы составили 2.516.774,7, расходы 2.755.257,9 тыс.
- Поправками от 19.11.2014 . . .
- Поправками от 17.12.2014 . . .
Источники доходов
Доходы: налоговые - 703,2 млн. (против 1064,7 млн. в первоначальной версии Бюджета-2013), неналоговые - 451,6 млн. (против 446,7 в первоначальном Бюджете-2013), поступления из вышестоящих бюджетов - 1050 млн. (47,6% против 29,7% в 2013).
Причины снижения собственных доходов города, перечисленные начфином М.В.Долотовым на публичных слушаниях 2.12.2013, в основном сводятся к изменениям в бюджетном законодательстве области и страны, большая часть которых - не в пользу муниципалитетов:
- снижение норматива НДФЛ, зачисляемого в городской бюджет с 20 до 15%;
- отмена единого 9-процентного норматива отчислений НДФЛ;
- отмена единых нормативов отчислений в городской бюджет от налогов на прибыль и имущество организаций;
- снижение отчислений от УСН со 100 до 50%;
- зачисление в городской бюджет акцизов на топливо и моторные масла по нормативу 0,3% от 10%, поступающих в бюджет области;
- передача городу доходов от аренды и продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена.
Последние два пункта - в плюс.
Статьи Бюджета-2014
Слева для сравнения приводятся параллели с аналогичными статьями Бюджета-2013 в его последней (утверждённой в декабре 2013) версии. Строгое соответствие недостижимо, т.к. классификация меняется каждый год.
2013 (на 20.12.2013) 2014 (1-я версия)
3.183.192.700 Общая сумма доходов 2.204.762.000
3.449.739.500 - расходов = доходам
266.546.800 Дефицит -
122.588.200 - покрываемый уменьш. остатков
143.958.600 - покрываемый продажей акций
ДОХОДЫ
629 Подоходный налог с физлиц 351,5
45,5 Налог на прибыль организаций -
Акцизы на ГСМ 6,2
229 Упрощённый налог 118,2
4,2 Патенты 2
56,2 Налог на вменённый доход 57,5
14,7 Налог на имущество ф.л.(квартиры) 14,6
14 Налог на имущество организаций -
128 Земельный налог 145,4
7,9 Госпошлина 7,5
250,4 Арендная плата за землю 313
0,172 Доходы от размещ. бюдж. средств -
31,6 Арендная плата за недвижимость 35
1,1 Изымаемая прибыль МУПов 0,8
7,9 Прочие поступл. от имущества 8,7
2,4 Экологические платежи 2,3
1,8 - в т.ч. мусор 1,9
1,3 Платные услуги 0,5
8 Компенс. затрат бюджета -
226,5 Продажа активов 83,9
156,7 - квартир 40
25,7 - земли 25,8
44,1 - прочих 18,1
7 Штрафы 1,9
0,9 - в т.ч. ОВД 0,9
4,8 - в т.ч. ФМС -
2,2 Плата за вырубку деревьев 2
10,6 Инвестконтракты 3,6
1505 Поступления из вышест.бюджетов 1050
РАСХОДЫ
217 1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 237
3,306 Глава города 3,339
2,9 Председатель Совета 2,878
2,552 Аппарат Совета 2,633
98,6 Администрация 99,1
2,3 - Архивы 1,9
2,8 - Образование, ком. по несоверш. 2,7
6,1 - Отдел жил. субсидий 6,2
87,5 - Др. гос. функции 85,6
18,2 Фин., нал., тамож. органы 21,2
1,175 - Председатель КРК 2,45
2,575 - Аудиторы КРК 3,068
14,5 - Аппарат 15,65
Выборы 5
5 Резервный фонд администрации 3
86,5 Другие госфункции 100
- Эффективная власть 56,6
5,8 -- МФЦ 20
37,3 -- развитие мун. службы 35,6
-- качество исп. бюджета 0,3
-- регистр. имущ. прав 0,43
-- приобр. имущества 0,17
-- реализ. и прив. кв. и земли 0,18
- Информацион. и внут. политика 12,3
6,9 -- ТОСы, советы МКД, НКО 0,9
-- Информирование 2,86
-- Гражд. инициативы 0,45
-- Преемственность традиций 3,36
-- Субсидии ЦОС 4,7
36,3 - Мун. управление 31
- Взнос в Совет мун. обр. 0,19
5,2 2. ОБОРОНА 6,13
4,95 - Воинский учёт 6,13
0,2 - Моб. подготовка экономики -
16,2 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 12,85
7,1 - ЧС 3,4
- пожарная безопасность 0,3
- гражд. оборона 0,77
2,4 - профилактика преступности 0,96
- спасение на водах 0,05
- единая дежурная служба 6,9
6,7 - поиск. и ав.-спас. учр. -
- информирование населения 0,45
187 4. ЭКОНОМИКА 121,8
13,35 - Транспорт (автобусы) -
- Транспорт (БДД) 13,9
81,1 - Дороги 45,7
15 - Информатизация -
3,25 - Поддержка предпринимательства 1,2
1,5 - Землеустройство 0,12
- субсидии МБУ СЕЗ 15,65
- Субсидии бюдж. орг. и НКО 45,2
69,4 - Моб. подготовка экономики -
0,4 - Соц. поддержка -
3 - МФЦ -
449,4 5. ЖКХ 97,9
194,7 - Жильё 24,5
-- модернизация инфрастр. 9,1
163,3 -- капремонт 14,1
0,2 -- замена газ. оборуд. 0,3
-- приемка мун. жилья 0,1
31,3 -- энергосбережение 0,8
177,4 - Коммунальное хозяйство 17,5
40,2 -- субсидии ресурсоснабж.орг. 17,5
60 -- взносы в УФ МУП -
0,7 -- кан. коллектор Водники -
40,8 -- теплоснабж. инфраструктура -
12 -- подг. к зиме -
23,5 -- капремонт -
77,3 - Благоустройство 55,8
-- благоустр. и озеленение 29,3
-- освещение 19,4
1,6 -- подведомств. учреждения 2,5
65,5 -- "прочие мероприятия" 4,6
10,2 -- парковки
3,9 6. ЭКОЛОГИЯ 0,65
- Мусор 0,1
- Озеленение 0,4
- Эк. воспитание и информир. 0,15
1,4 - Целевая программа -
2,5 - Субсидии юрлицам -
1574 7. ОБРАЗОВАНИЕ 1281
826,5 - Дошкольное 530
647,3 - Общее 672,4
6,6 - Отдых и оздоровление детей 4,2
- Досуг детей 0,5
- Молодежный спорт 7,6
- Поддержка талантл. мол. 1
- Кадровая политика 5,1
16,5 - Адресная соц. помощь 0,8
3 - Подпрограмма мун. службы 2,5
14,6 - Мун. управление 14,3
11,2 - Субсидии нач. и ср. школам 12,5
0,6 - Питание в нач. и ср. школах 0,7
- Субсидии дет. садам 1,3
- Субсидии бюдж. учр. 27
- Информирование 0,84
4 - Воспитат. работа -
4,6 - Прогр. "Мол. поколение" -
0,1 - "Доп. мероприятия" - обл.субс. -
30,4 - УПК -
8,5 - Прогр. "Дети Долгопрудного" -
137,9 8. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 107,3
106 - Культура 86
67,2 -- ДК 53
25 в т.ч. приобр. ДК Гранит -
14 -- Музеи 5,5
12,9 -- Библиотеки 0,24
-- Субсидии бюдж. учр. и НКО 14,4
11,5 -- Театры 12,9
0,3 -- Прогр. "Мол. поколение" -
31,8 - Др. вопросы культуры 21,4
-- сохр. ист. и культ. насл. 0,3
-- Фестив., конк., смотры 0,1
-- Гор. мероприятия 2,3
-- Формир. гор. культ. среды 0,11
0,01 -- Выплаты населению 0,01
-- Стр-во, рек., мод. объектов 2
14,8 -- Мун. функции 14,99
1,7 -- Мун. служба 1,6
15,25 -- Целевая прогр."Разв.сф.к." -
297 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 150,3
66,5 - Стационары 50,5
97,5 - Амбулаторная помощь 86,1
0,1 - Дневные стационары 2,1
6,2 - Скорая помощь 11,2
- Информирование 0,06
- Соцподдержка 0,2
120 - Прогр. по сосудист. заб. -
6,7 - Прогр. по забол. соц. хар-ра -
110 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 95,1
1,63 - Доп.пенсии 1,65
- Соц. обеспечение 45,8
-- адресная соцпомощь 1,3
-- поддержка участникам войны 2,3
38,3 -- жилищные субсидии 39,3
6,5 -- жильё мол.семьям 1,95
15,9 -- жильё отставникам -
11,3 -- жильё ветеранам и инв. -
0,915 -- соц. выплаты 0,975
- Охрана семьи и детства 44,2
20,4 -- компенс. за детсады 29,8
9,7 -- жильё детям-сиротам 14,4
- Др. вопросы соцполитики 3,3
-- адресная помощь 1,4
-- поддержка семьям с детьми 0,7
-- доступная среда 1,2
6 - Прогр. "Доп.меры соцподдержки" -
449,6 11. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 93
- Cубсидии организациям 90
- Вовлечение жителей 1,5
- Строит-во, модерн., реконстр. 1,5
413 - Бюдж. инвестиции в ст. Салют -
0,1 - Массовый спорт (футб. базы) -
32,75 - Сборные команды -
1 - Повышение зарплат -
2,7 - Другое -
1,655 12. СМИ (Информирование населения) 1,655
ИСПОЛНИТЕЛИ БЮДЖЕТА
1761 Администрация 626
1282 Управление образования 1237
181 Упр. культ., физк., спорта 244
6,3 Совет депутатов 6,3
15,5 Шереметьевское ТУ 16,4
21,35 Финуправление 20
178 Комитет по упр. имуществом 43,7
4,85 Контрольно-ревиз. комиссия 6,8
Территориальная изб. комиссия 5
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
Здравоохранение 150,1
15,3 Культура 145
Образование 1256,6
1,9 Мол. поколение -
243,3 Дети Долгопрудного -
6,4 Доп. меры соцподдержки 58
103,2 Спорт 104,4
3,9 Экология 0,65
Безопасность 12,86
1,1 Защита от ЧС -
2,4 Профилактика преступлений -
41,2 Дорожная безопасность -
Жилище 16,3
3,4 Жильё мол семьям -
Развитие ЖКХ 41
0,2 Замена газ. оборуд. -
6,2 Капремонт жил. -
23,6 Капремонт коммунал. -
1 Предпринимательство 1,2
Эффективная власть 67
42 Разв. мун. службы -
7 МФЦ -
1,5 Информатизация мун. финансов -
Информационная и внутр. политика 12,3
6,9 Разв. МСУ, общ. орг. -
Дороги и благоустройство 128,5
10,2 Дороги и парковки -
62,3 Благоустройство -
30,8 Энергосбережение 0,8
614 ВСЕГО 1995
Исполнение Бюджета-2014
- Доходы - 2.486.387,6 тыс. руб. (в первой версии 2.204.762,0; в последней - 2.579.559,5)
- Расходы - 2.616.284,3 тыс. руб. (2.204.762,0; 2.769.263,9)
- Дефицит - 127.896,6 тыс. руб. (в первой версии бюджет был сбалансированным, в последней предполагался дефицит 189.704,4 тыс. руб., покрываемый снижением остатка на счетах и поступлениями от приватизации)
- Долг - на 1.1.2015 отсутствует. В 2014 году заимствования не привлекались.
Доходы
Доходная часть бюджета складывалась из трёх составляющих:
тыс.руб.
1. Налоговые доходы 732.357,3 56,4% 29,45%
2. Неналоговые доходы 567.288,4 43,6 22,82
1+2 1.299.645,7 100 52,27
3. Поступления из вышестоящих бюджетов 1.186.741,9 47,73
2.486.387,6 100
Источники налоговых и неналоговых доходов:
Налог на доходы физлиц 372.980,3 28,70% Арендная плата за землю 315.904,8 24,31 Земельный налог 140.499,4 10,81 Упрощённый налог 126.704,2 9,75 Доходы от продажи активов 126.220,8 9,71 - квартир 72.868,0 5,61 - земли 26.219,2 2,02 - имущества 27.133,6 2,09 Вмененный налог 50.701,3 3,90 Доходы от сдачи в аренду имущества 40.137,0 3,09 Налог на имущество физлиц 20.566,5 1,58 Квартплата за муниципальное жильё 18.852,8 1,45 Доходы от платных услуг 12.990,1 1,00 Госпошлина 9.890,0 0,76 - судебная 9.644,0 0,74 - реклама 246,0 0,02 Патенты 6.334,9 0,49 Акцизы 4.613,1 0,35 Штрафы 3.566,8 0,27 - ОВД и ФМС 1.790,4 0,13 - налоговые 380,7 0,03 - другие 1.395,7 0,11 Платежи за загрязнение 2.150,3 0,17 - воздуха 393,0 0,03 - воды 207,3 0,02 - мусор 1.550,0 0,12 Платежи от муниципальных предприятий 616,4 0,05 Доходы по бюджетным счетам 211,2 0,02 Задолженность по отмененным налогам 64,3 0,005 Единый сельхозналог 3,3 0,00025 Прочие неналоговые доходы 46.638,2 3,59 - инвестконтракты 17.513,6 1,35 - киоски 13.808,6 1,06 - плата за вырубку деревьев 4.841,1 0,37 - возм.расх.на приобр.жилья 11.252,3 0,87 - невыясненные -777,4 -0,06
4.821,4 тыс.руб (0,37%) получено от продажи права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, вероятно, кроются в 12-й строке вместе с квартплатой
Крупнейшие плательщики
Без учёта аренды земли для жилищного строительства, поступлений от продажи земли и имущества, инвестиционных контрактов. С указанием процента от налоговых и неналоговых доходов.
млн.руб. % 1. ОАО "Фармстандарт" 31,0 2,39 2. ООО "ДСК-7" 26,0 2,00 3. ЗАО "Торговый дом "Перекресток" 21,5 1,65 4. ЗАО "Универсал-нефть" 19,4 1,49 5. ЗАО "Вегетта" 16,3 1,25 6. ОАО "ДНПП" 15,7 1,21
Поступления от этих 6 организаций составили 10% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Что касается аренды земель, то при включении в вышеприведённый рейтинг крупнейшего плательщика ООО "Актис-строй", он уже по одному этому платежу занял бы место не ниже 2-го:
ООО "Актис-строй" 29,1740 2,24
Доходы города от аренды земли "Перекрёстком", по всей видимости, учтены в первой таблице, т.к. вряд ли он арендует их под строительство жилья. Возможно, в статистике не учтены поступления подоходного налога с физлиц от МФТИ (см. чуть ниже), которые вывели бы его на 1-е место. Что касается ДНПП, он не занял второго места в общем рейтинге из-за того, что получил возврат земельного налога за 2011 год на 30.368,6 тыс. руб.
По отдельным налогам и платежам:
Налог на доходы физлиц (млн.руб.):
1. ГОУ МФТИ 38,8 10,40 2. ОАО "ДНПП" 33,4 8,95 3. ОАО "Фармстандарт" 31,0 8,31 Всего на троих - 27,66%.
Земельный налог (млн.руб.):
1. ОАО "ДСК-7 20,9070 14,88 2. ЗАО "Универсал-нефть" 14,4750 10,30 3. ЗАО "Вегетта" 14,2169 10,12 Итого 35,30%.
Аренда земли (млн. руб.):
1. ООО "Актис-строй" 29,1740 9,24 2. ЗАО "Торговый дом "Перекресток" 19,0506 6,03 15,27% на двоих.
Отчисления от прибыли МУПов (тыс. руб):
1. МУП "ССТО" 343,0 55,65
Решение Совета о принятии отчёта к рассмотрению и пояснительную записку см. ВД № 10(10), 20 мая 2015, с.2-112. Публичные слущшания проведены 1 июня 2015, протокол - ВД № 14(14), 17 июня 2015, с.2-5
Параметры Бюджета-2013 (исходные)
- Доходы = Расходы = 2.145.888.000 (бездефицитный)
- Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 1800 руб. за кв. м в год.
- Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2013 год" (49,98 руб. за кв. м; земли спецназначения - 5,42 руб. за кв. м)
- Изымаемая в бюджет прибыль МУПов - 50%
- Сельские компенсации работникам образования и здравоохранения в ШТП - 997,4 тыс. руб.
- Соцподдержка почетных граждан - 915,0 тыс. руб.
- Единовременные выплаты ветеранам и участникам войны - 2575,0 тыс. руб.
- Областная дотация (не связанные с конкретной статьёй расходов выплаты областного бюджета городскому) - 289 тыс. руб.
- Резервный фонд администрации - 5 млн. руб.
Проект Бюджета-2013 вынесен на публичные слушания 3.12.2012 решением Совета депутатов 153-р от 21.11.2012 и опубликован в Вестнике №45(343)-1 от 21 ноября 2012, с.16-63. Протокол публичных слушаний по проекту Бюджета-2013 с приложением докладов главы города и начальника финуправления - в Вестнике №48(346)-1 от 12.12.2012, с.38-73.
Исполнение Бюджета-2013
- Доходы - 3.096.542,1 тыс. руб. (в первой версии 2.145.888,0; в последней - 3.228.653,3)
- Расходы - 3.274.379,4 тыс. руб. (2.145.888,0; 3.495.200,1)
- Дефицит - 177.837,3 тыс. руб. (в первой версии бюджет был сбалансированным, в последней предполагался дефицит 266.546,8, покрываемый снижением остатка на счетах и средствами от приватизации)
- Долг - на 1.1.2014 отсутствует. В 2013 году заимствования не привлекались.
Доходы
Доходная часть бюджета складывалась из трёх составляющих:
тыс.руб.
1. Налоговые доходы 1.084.512,6 67,8% 35,02%
2. Неналоговые доходы 516.117,7 32,2 16,67
1+2 1.600.630,3 100
3. Поступления из вышестоящих бюджетов 1.495.911,8 48,31
3.096.542,1 100
Источники налоговых и неналоговых доходов:
. . . (продолжение следует)
Проект НРСД об исполнении Бюджета-2013 вынесен на публичные слушания 2 июня 2014 решением Совета № 46-р от 21 мая 2014 (ВД 21-1-2014, там же проект и пояснительная записка). Протокол публичных слушаний - ВД, № 25(423)-1, 18 июня 2014, с.8-39. НРСД 71-нр от 20.06.2014 "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2013 год" опубликовано в ВД, № 26(424)-2, 25 июня 2014, с.5-108.
Параметры Бюджета-2012 (исходные)
- Доходы = Расходы = 2.128.504.500 (бездефицитный)
- Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 1570 руб. за кв. м в год.
- Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2012 год" (45,44 руб. за кв. м; земли спецназначения - 4,93 руб. за кв. м)
- Изымаемая в бюджет прибыль МУПов - 50%
- Сельские компенсации работникам образования и здравоохранения в ШТП - 912 тыс. руб.
- Соцподдержка почетных граждан - 915,0 тыс. руб.
- Единовременные выплаты ветеранам и участникам войны - 2600,0 тыс. руб.
- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - 350 тыс. руб.
- Субсидии УК, ТСЖ, ЖСК - 20052 тыс. руб.
- Областная дотация (не связанные с конкретной статьёй расходов выплаты областного бюджета городскому) - 1678 тыс. руб.
- Резервный фонд администрации - 5 млн. руб.
Проект бюджета-2012 был вынесен на публичные слущшания 28 ноября 2011 решением Совета депутатов 130-р от 16.11.2011 и опубликован в Вестнике № 43(292)-1, 16 ноября 2011, с.3-38. Протокол слушаний - Вестник, № 47(296)-1, 14 декабря 2011, с.68-81
Исполнение Бюджета-2012
- Доходы - 3.303.860,8 тыс. руб. (в первой версии 2.182.504,5; в последней - 3.330.867,8)
- Расходы - 3.123.683,5 тыс. руб. (2.128.504,5; 3.359.312,0)
- Профицит - 180.177,3 тыс. руб. (в первой версии бюджет был сбалансированным, в последней предполагался дефицит 28.444,2, покрываемый снижением остатка на счетах)
- Долг - на 1.1.2013 отсутствует. В 2012 году заимствования не привлекались.
Доходы
Доходная часть бюджета складывалась из трёх составляющих:
тыс.руб.
1. Налоговые доходы 796.925,0 54,8% 24,12%
2. Неналоговые доходы 657.199,1 45,2 19,89
1+2 1.454.124,1 100
3. Поступления из вышестоящих бюджетов 1.849.736,7 55,99
3.303.860,8 100
Источники налоговых и неналоговых доходов:
Налог на доходы физлиц 553.738,2 38,08% Земельный налог 161.150,1 11,08 Вмененный налог 66.464,2 4,57 Налог на имущество физлиц 9.852,8 0,68 Госпошлина 5.627,3 0,39 - судебная 5.501,3 0,38 - реклама 126,0 0,01 Задолженность по отмененным налогам 92,4 0,006 Доходы от продажи активов 356.586,3 24,52 - квартир 209.580,1 14,41 - земли 96.895,4 6,66 - имущества 50.110,9 3,45 Арендная плата за землю 227.353,8 15,64 Доходы от сдачи в аренду имущества 31.733,0 2,18 Квартплата за муниципальное жильё 8.407,2 0,58 Штрафы 6.568,1 0,45 - ОВД и ФМС 5.429,1 0,37 - налоговые 294,2 0,02 - другие 844,8 0,06 Платежи за загрязнение 2.499,0 0,17 - воздуха 265,2 0,02 - воды 223,2 0,015 - мусор 2.030,6 0,14 Платежи от муниципальных предприятий 1.288,4 0,09 Доходы от платных услуг 227,5 0,016 Доходы по бюджетным счетам 148,2 0,01 Прочие неналоговые доходы 22.387,6 1,54 - инвестконтракты 14.225,6 0,98 - плата за вырубку деревьев 4.130,8 0,28 - другие 1.984,6 0,14 - невыясненные 2.046,6 0,14
Крупнейшие плательщики
Без учёта аренды земли для жилищного строительства, поступлений от продажи земли и имущества, инвестиционных контрактов. С указанием процента от налоговых и неналоговых доходов.
млн.руб. % 1. ОАО "ДНПП" 88,3 6,07 2. МФТИ 52,9 3,64 3. ОАО "Фармстандарт" 48,8 3,36 4. ЗАО "Универсал-нефть" 22,9 1,57 5. ЗАО "Вегетта" 19,5 1,34 6. ЗАО "ФМ Ложистик Восток" 19,5 1,34 7. МУЗ "ДЦГБ" 15,2 1,05 8. ЗАО "Торговый дом "Перекресток" 14,9 1,02
Поступления от этих 8 организаций составили 19,4% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Что касается аренды земель, то три крупнейших плательщика, если бы их включили в вышеприведённый рейтинг, заняли бы в нём уже по этому одному платежу места не ниже 4-го, 6-го и 9-го:
ООО "ДСК" 38,2 2,63
ООО "Актис-строй" 22,7 1,56
ЗАО "Строительное управление № 155" 16 1,10
По отдельным налогам и платежам:
Налог на доходы физлиц (млн.руб.):
1. ОАО "Фармстандарт" 48,8 8,81 2. ОАО "ДНПП" 44,1 7,96 3. МФТИ 43,9 7,93 4. ЗАО "ФМ Ложистик Восток" 19,4 3,50 Всего на четверых - 28,21%.
Земельный налог (млн.руб.):
1. ОАО "ДНПП" 43,0 26,68 2. ЗАО "Универсал-нефть" 17,1 10,61 3. ЗАО "Вегетта" 16,4 10,18 4. МФТИ 9,0 5,58 Итого 53,06%.
Аренда земли (млн. руб.):
1. ООО "ДСК" 38,2 16,80 2. ООО "Актис-строй" 22,7 9,98 3. ЗАО "Строительное управление № 155" 16 7,04 4. ЗАО "Торговый дом "Перекресток" 9,4 4,13 37,96% на четверых. Задолженность на 1.1.2013 - 506.247,5 тыс. руб.
Вменённый налог (тыс.руб.):
1. ООО "Долгопрудный-паркинг" 3.224,1 4,85 2. ИП Герасимов Э.В. 1.534,3 2,31 3. ЗАО "Васон" 1.238,7 1,86
Отчисления от прибыли МУПов (тыс. руб):
1. "УКС г.Долгопрудный" 306,2 23,77 2. "Архитектура г.Долгопрудный" 237,2 18,41 3. "Ритуал-Долгопрудный" 230,0 17,85 Эти МУПы втроём дают 60% поступлений.
Решение Совета о принятии отчёта к рассмотрению и пояснительную записку см. ВД № 19(367)-1, 22 мая 2013, с.2-80; доклады на публ. слушаниях - ВД № 23(371)-1, 19 июня 2013, с.41-67; Решение Совета об исполнении бюджета и пояснительную записку - ВД № 24(372)-3, 26 июня 2013, с.2-72.
Параметры Бюджета-2011 (исходные)
- Доходы = Расходы = 2.064.798.600 (бездефицитный)
- Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 1364 руб. за кв. м в год.
- Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2011 год" (45,44 руб. за кв. м; земли спецназначения - 4,93 руб. за кв. м)
- Изымаемая в бюджет прибыль МУПов - 50%
- Сельские компенсации работникам образования и здравоохранения в ШХП - 569,4 тыс. руб.
- Соцподдержка почетных граждан - 581,0 тыс. руб.
- Единовременные выплаты ветеранам и участникам войны - 3500,0 тыс. руб.
- Областная дотация (не связанные с конкретной статьёй расходов выплаты областного бюджета городскому) - 263 тыс. руб.
- Транспортное обслуживание - 9476,0 тыс. руб.
- Предельный объем муниципального долга на 2011 год - 350 млн. руб.
- Резервный фонд администрации - 5 млн. руб.
Проект бюджета-2011 был вынесен на публичные слушания 29 ноября 2010 решением Совета депутатов 94-р от 17.11.2010 (Вестник, № 45(243)-1, 17 ноября 2010, с.3-48). Протокол слушаний - Вестник, № 47(245)-1, 01 декабря 2010, с.15-27.
Исполнение Бюджета-2011
НРСД "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2011 год" и Пояснительную записку см. в "Вестнике" №25(323)-2, 27 июня 2012, с.22-70. Материалы публичных слушаний - в Вестнике №24(322)-1, 20 июня 2012, с.20-46; проект НРСД - в Вестнике №20(318)-1 от 23 мая 2012, с.12-80
- Доходы - 2.752.963,3 тыс. руб. (в первой версии 2.064.798,6; в последней - 2.963.281,8)
- Расходы - 2.850.384,2 тыс. руб. (2.064.798,6; 3.142.806,8)
- Дефицит - 97.420,9 тыс. руб. (первоначально утверждённый бюджет - сбалансированный; дефицит 179.525,0 предписан 21.03.2011)
- Долг - на 1.1.2012 отсутствует., на 1.1.2011 составлял 27.570 тыс. руб. за подготовку к зиме 2007/2008 г. и был списан за истечением сроков погашения.
Параметры Бюджета-2010 (исходные)
- Доходы = Расходы = 1.732.121.700 (бездефицитный)
- Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 1240 руб. за кв. м в год.
- Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2010 год" (45,44 руб. за кв. м)
- Изымаемая в бюджет прибыль МУПов - 50%
- Сельские компенсации работникам образования и здравоохранения в ШХП - 400 тыс. руб.
- Соцподдержка почетных граждан - 503 тыс. руб.
- Единовременные выплаты ветеранам и участникам войны - 3500,0 тыс. руб.
- Областная дотация (не связанные с конкретной статьёй расходов выплаты областного бюджета городскому) - 300 тыс. руб.
- Транспортное обслуживание - 11199,0 тыс. руб.
- Предельный объем муниципального долга на 2010 год - 350 млн. руб.
- Резервный фонд администрации - 5 млн. руб.
Проект бюджета-2010 был вынесен на публичные слушания 30 ноября 2009 решением Совета депутатов 101-р от 18.11.2009 (Вестник, № 45(193)-1, 18 ноября 2009, с.3-45). Протокол публичных слушаний от 30.11.2009 по проекту - ВД, 49(197)-1, 16 декабря 2009, с.2-10.
Исполнение Бюджета-2010
Проект решения об исполнении Бюджета-2010 - Вестник, № 19(268)-1, 18 мая 2011, с.4-73. Отчёт о публичных слушаниях 30.05.2011 - Вестник, № 23(272)-1, 15 июня 2011, с.84-92. НРСД "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2010 год" и Пояснительную записку см. в "Вестнике" №25(274)-2, 29 июня 2011, с.3-67.
- Доходы - 2.518.701,6 тыс. руб. (в первой версии 1.732.121,7; в последней - 2.674.586,4)
- Расходы - 2.417.705,8 тыс. руб. (1.732.121,7; 2.674.568,4)
- Профицит - 100.995,8 тыс. руб. (первоначально утверждённый бюджет и окончательный - сбалансированные)
- Кредиторская задолженность на 1.1.2011 - 23,5 млн. руб., из них 20,3 - задолженность перед СФ "Премьер" (ООО "ЮНГ") за подготовку к зиме 2007/2008 г.; на 1.1.2010 составляла 32,1 млн. руб., в том числе 8,3 млн. руб. - строительство хирургического комплекса, 20,3 - перед СФ "Премьер".
Параметры Бюджета-2009 (исходные)
- Доходы = Расходы = 2.299.165.600 (бездефицитный)
- Базовая ставка аренды муниципальной недвижимости - 1240 руб. за кв. м в год.
- Базовая ставка аренды муниципальной земли - в соответствии с Законом Московской области "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области на 2009 год" (45,44 руб. за кв. м)
- Изымаемая в бюджет прибыль МУПов - 35%
- Сельские компенсации работникам образования и здравоохранения в ШХП - 350 тыс. руб.
- Соцподдержка почетных граждан - 400 тыс. руб.
- Единовременные выплаты ветеранам и участникам войны - 2000,0 тыс. руб.
- На услуги СМИ и книгоиздание - 7463 тыс. руб.
- Транспортное обслуживание - 19496,0 тыс. руб.
- Предельный объём заимствований - 50 млн. руб.
- Предельный объём гарантий - 50 млн. руб. (по обязательствам МУП "УКС" перед Федеральным банком инноваций и развития на пргодолжение строительства ФОК)
- Предельный объем муниципального долга на 2009 год - 1.540.400 тыс. руб.
- Резервный фонд администрации - 6 млн. руб.
- Дополнительные мероприятия - 7 млн.руб.
Проект бюджета-2009 был вынесен на публичные слушания 19 ноября 2008 решением Совета депутатов 32-р от 05.11.2008 (Вестник, № 44(141)-1, 7 ноября 2008, с.2-48). Протокол публичных слушаний - ВД, 46(143)-1, 21 ноября 2008, с.2-13.
Исполнение Бюджета-2009
Проект НРСД "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2009 год" вынесен на публичные слушания 09.06.2010 решением Совета депутатов № 42-р от 26.05.2010 - ВД, № 20(218)-1, 26 мая 2010, с.3-64. Протокол слушаний - ВД, № 24(222)-1, 24 июня 2010, с.4-12. НРСД "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2009 год" (№ 41-нр от 09.07.2010) - ВД, № 27(225)-2, 14 июля 2010, с.3-68
Исполнение Бюджета-2008
Проект НРСД "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2008 год" вынесен на публичные слушания 2 июня 2009 решением Совета депутатов № 24-р от 20 мая 2009 - ВД, № 19(167)-2, 22 мая 2009, с.2-83*. Протокол слушаний - ВД, № 23(171)-1, 17 июня 2009, с.2-9. НРСД "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2008 год" (№ 40-нр от 24.06.2009) - ВД, № 25(173)-1, 1 июля 2010, с.30-56, № 25(173)-2, 1 июля 2009, с.3-52.
Исполнение Бюджета-2007
Проект НРСД "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2007 год" вынесен на публичные слушания 2 июня 2008 решением Совета депутатов № 11-р от 23.05.2008 - ВД, № 20(117)-СВ1, 23 мая 2008, с.2-52; № 20(117)-СВ2, 23 мая 2008, с.3-39. НРСД "Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2007 год" (№ 18-р от 27.06.2008) - ВД, № 26(123)-СВ1, 4 июля 2008, с.2-44; №26(123)-СВ1, 4 июля 2008, с.2-44.
Исполнение Бюджета-2004
Отчет об исполнении бюджета г.Долгопрудный за 2004 год опубликован в ДП №№ 23 (с.10-12), 24 (с.11-12), 25 (с.12), 26 (с.11), 27 (с.4).
Исполнение Бюджета-2003
Решение Совета депутатов об утверждении Отчета об исполнении бюджета города за 2003 год со всеми приложениями опубликовано в ДП № 38 (с.1-14), 12 июля 2004.
Бюджетный процесс
Нормативным решением Совета депутатов "Об установлении срока, на который составляется и утверждается бюджет городского округа Долгопрудный" (№ 77-нр от 23.11.2009) установлено, что бюджет утверждается на один год (очередной 2010 финансовый год).
Нормативным решением Совета депутатов "Об утверждении календарного периода, на который составляется и утверждается бюджет городского округа Долгопрудный" (№ 67-нр от 19.11.2010) установлено, что бюджет утверждается на один год.
С 2014 года (Бюджет-2015, который будут принимать в конце 2014 года) предполагается составление бюджетов на трёхлетний период.
Закон Московской области "О сроке, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области" (от 29.04.2014 № 42/2014-ОЗ) устанавливает для муниципальных бюджетов 2015-2017 годов трехлетний срок.
Порядок составления проекта решения о бюджете городского округа Долгопрудный на очередной финансовый год и плановый период и Форма среднесрочного финансового плана утверждены постановлением администрации города 332 от 26.04.2013 (ВД 17(365)-1, 8 мая 2013, с.6-20). Одновременно отменено прежнее постановление главы города о таком порядке от 29.05.2008 № 411-ПГ. В дальнейшем в постановление 2013 года вносились изменения постановлением администрации 1371-па/н от 26.12.2013 (ВД 6(404)-1, 12 февраля 2014, с.182-183).
Бюджет области
Бюджет-2022
Бюджет-2019
- Закон об исполнении Бюджета-2019 на официальном сайте
Бюджет-2015
Принят в форме Закона Московской области № 158/2014-ОЗ "О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", изменения вносились законами 189/2014-ОЗ, 34/2015-ОЗ, 82/2015-ОЗ от 25.05.2015...
В редакции 25.05.2015 доходы - 386.493.581 тыс. руб., из них трансферты 55.623.251 тыс.; расходы 456.175.889 тыс.; дефицит 69.682.308 тыс. (21,2%). 37.753.894 руб. в составе дефицита компенсируются остатками средств на счетах, остальное - в основном, заимствования. Всего предполагается занять 142.092.816 тыс. руб., погасить 110.080.709 тыс.
Исполнение Бюджета-2014
Согласно закону об исполнении Бюджета-2014 (проект - ЕНП, 11.06.2015, принятый закон 122/2015-ОЗ от 18.07.2005 - ЕНП, 30.07.2015, 04.08.2015), он был исполнен по доходам в сумме 365.266.316 тыс. руб., по расходам в сумме 370.820.373 тыс. руб. с дефицитом 5.554.057 тыс. руб. Госдолг на 1.1.2015 составил 103.182.337 тыс. руб., в том числе по госгарантиям 372.880 тыс. руб.
ДОХОДЫ, тыс. руб. 1. Налоговые 301.683.899 97,7% 82,59% 2. Неналоговые 7.189.312 2,3 1,97 1+2 308.873.211 100 3. Безвозмездные поступления 56.393.105 15,44 Всего доходов 365.266.316 100
Источники налоговых и неналоговых доходов:
Налог на прибыль 99.843.102 32,32%
НДФЛ 118.082.538 38,23
Акцизы 31.310.099 10,14
- на алкоголь 18.102.635 5,86
- на ГСМ 13.207.464 4,28
Упрощённый налог 7.208.531 2,33
Единый сельхозалог -702 -0,00
Налог на имущество организаций 35.395.960 11,46
Транспортный налог 9.011.153 2,92
- с организаций 1.467.337 0,48
- с физлиц 7.543.816 2,44
Налог на игорный бизнес 25.978 0,01
НДПИ 290.262 0,09
Сборы за польз. жив.миром и вод.биор. 1.515 0,00
Госпошлина 509.423 0,16
- в т.ч лиценз. и аттест. 448.297 0,15
Задолженность по отменённым налогам 6.040 0,00
Доходы от исп. госимущества 1.671.663 0,54
- дивиденды 26.729 0,01
- доходы от размещ. бюдж. средств 1.111.733 0,36
- проценты по кредитам 0 0
- доходы от аренды 371.704 0,12
- земли 325.103 0,11
- имущества 46.601 0,01
- платежи от ГУПов 161.497 0,05
Ресурсные платежи 696.865 0,23
- за загрязнение 624.444 0,20
- недра 65.688 0,02
- леса 6.733 0,00
Платные услуги 38.508 0,01
Компенсация госзатрат 103.639 0,03
Продажа активов 692.927 0,22
- земли 508.444 0,16
- др.имущества 184.483 0,06
Адм. платежи и сборы 17.715 0,01
Штрафы 3.685.909 1,19
- в т.ч ПДД 2.783.585 0,90
Прочие неналоговые доходы 287.181 0,09
Невыясненные поступления -5.095 -0,00
Область привлекла в 2014 году кредитов на 57.296.266 тыс. руб. (в т.ч. банковских - на 40.000.000 тыс., бюджетных - на 17.296.226 тыс.), погасила на 38.391.877 тыс. (по ценным бумагам - 15.977.915 тыс., бюджетам - 8.717.696 тыс., банкам - 13.696.266 тыс.). По госгарантиям платить не пришлось. 31.815 тыс. руб. получено от продажи акций, 1.293.858 тыс. - от возврата кредитов.
Исполнение Бюджета-2013
Согласно проекту закона об исполнении Бюджета-2013 (ЕНП, 10.06.2014), он был исполнен по доходам в сумме 320.926.242 тыс. руб., по расходам в сумме 314.501.148 тыс. руб. с профицитом 6.425.094 тыс. руб. Госдолг на 1.1.2014 составил 84.198.055 тыс. руб., в том числе по госгарантиям 292.987 тыс. руб.
ДОХОДЫ, тыс. руб. 1. Налоговые 264.269.359 97,8% 82,35% 2. Неналоговые 5.824.006 2,2 1,81 1+2 270.093.365 100 3. Безвозмездные поступления 50.832.877 15,84 Всего доходов 320.926.242 100
Источники налоговых и неналоговых доходов:
Налог на прибыль 95.513.698
НДФЛ 92.327.869
Акцизы 33.291.600
- на алкоголь 16.669.812
- на ГСМ 16.621.788
Упрощённый налог 12
Единый сельхозалог 763
Налог на имущество организаций 34.478.634
Транспортный налог 8.044.167
- с организаций 1.247.771
- с физлиц 6.796.395
Налог на игорный бизнес 24.443
НДПИ 211.415
СБор за польз. животным миром 1.649
СБор за польз. водными биоресурсами 4
Госпошлина 368.463
- в т.ч лиценз. и аттест. 301.930
Задолженность по отменённым налогам 6.642
Доходы от исп. госимущества 1.894.186
- дивиденды 45.113
- доходы от размещ. бюдж. средств 30
- проценты по кредитам 999
- доходы от аренды 1.598.852
- земли 1.560.032
- имущества 38.820
- платежи от ГУПов 249.192
Ресурсные платежи 890.400
- за загрязнение 851.927
- недра 33.065
- леса 5.408
Платные услуги 31.595
Компенсация госзатрат 169.175
Продажа активов 184.340
- земли 184.330
- материальных запасов 10
Адм. платежи и сборы 16.247
Штрафы 2.120.971
- в т.ч ПДД 1.524.393
Прочие неналоговые доходы 547.858
Невыясненные поступления -30.766
Долгопрудному была предоставлена областная дотация 289 тыс. руб.
Область привлекла в 2013 году кредитов на 48.091.237 тыс. руб. (в т.ч. банковских - на 37.800.000 тыс., бюджетных - на 10.291.237 тыс.), погасила на 61.750.000 тыс. (по ценным бумагам - 4.750.000 тыс., бюджетам - 15.000.000 тыс., банкам - 42.000.000 тыс.). По госгарантиям платить не пришлось. 31.815 тыс. руб. получено от продажи акций, 1.293.858 тыс. - от возврата кредитов.
Исполнение Бюджета-2012
Согласно закону об исполнении Бюджета-2012 (ЕНП, 29, 30, 31 июля, ... 2013), он был исполнен по доходам в сумме 347.448.727 тыс. руб., по расходам в сумме 290.429.478 тыс. руб. с профицитом 57.019.249 тыс. руб. Госдолг на 1.1.2013 составил 97.932.686 тыс. руб., в том числе по госгарантиям 368.855 тыс. руб.
Долгопрудный получил в 2012 году дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 1.094.000 руб., дотаций на сбалансированность бюджета не получал. Города Домодедово, Котельники и Химки, а также 5 городских (Горки Ленинские, Московский, Заречье, Новоивановское и Лесной) и 30 сельских поселения платили субсидии в Московский бюджет, т.к. подушевые расчетные налоговые доходы местных бюджетов в них в 2010 году превышали двукратный средний уровень соответственно по городским округам или поселениям.
ДОХОДЫ, тыс. руб. 1. Налоговые 268.989.935 98,0% 77,42% 2. Неналоговые 5.462.481 2,0 1,57 1+2 274.452.416 100 3. Безвозмездные поступления 70.970.597 20,43 4. Доходы от прин.дох.деят. 2.025.714 0,58 Всего доходов 347.448.727 100
Источники доходов:
НАЛОГОВЫХ
Налог на прибыль 102.563.318
НДФЛ 85.119.686
Акцизы 28.297.051
- на алкоголь 13.253.378
- на ГСМ 15.043.673
Упрощённый налог 11.167.558
Единый сельхозналог -1.039
Налог на имущество физлиц 80
Налог на имущество организаций 34.703.051
Транспортный налог 6.332.827
- с организаций 1.112.841
- с физлиц 5.219.986
Налог на игорный бизнес 12.918
Земельный налог 23.627
НДПИ 202.252
Сбор за польз. животным миром 1.913
Сбор за польз. водными биоресурсами 2
Госпошлина 563.111
- в т.ч лиценз. и аттест. 524.324
Задолженность по отменённым налогам 3.580
НЕНАЛОГОВЫХ
Доходы от исп. госимущества 1.767.670
- дивиденды 32.294
- доходы от размещ. бюдж. средств 19
- проценты по кредитам 3.549
- доходы от аренды 1.396.930
- земли 1.323.716
- имущества 73.214
- платежи от ГУПов 334.878
Ресурсные платежи 820.054
- за загрязнение 765.850
- недра 517
- леса 53.687
Платные услуги 43.727
Компенсация госзатрат 47.740
Продажа активов 529.046
- земли 317.158
- основных средств 211.876
- материальных запасов 12
Адм. платежи и сборы 15.466
Штрафы 1.954.320
- в т.ч ПДД 1.408.748
- в т.ч. благосутр. 370.304
Прочие неналоговые доходы 227.484
Невыясненные поступления 56.974
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Дотации 1.049.739
- на сбалансированность бюджета 613.275
- на дотации ЗАТО 436.464
Субсидии 31.936.563
Субвенции 11.270.697
Иные трансферты 25.876.562
Из Пенсионного фонда 11.153
От организаций 1.462.509
- Фонда реф. ЖКХ 1.460.657
- на капремонт 901.756
- на переселение 558.901
- гранты 1.852
Прочие 9.625
Возврат цел.трансф. в бюджет 1.032.817
Возврат цел.трансф. из бюджета -1.679.068
Бюджетный процесс
Закон Московской области "О бюджетном процессе в Московской области" 151/2007-ОЗ, поправки вносились более 10 раз.
